|
|
Faktúra |
FAK-2025-83
|
Prac. odev pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-82
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 4-6/2025
|
435,42 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
22.04.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-81
|
Náhradné diely do tlačiarne
|
132,21 |
s DPH |
OBJ-2025-20
|
|
17.04.2025 |
|
|
OfficeLand s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-21
|
Elektrický konvektomat
|
4 530.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
ROAX s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-20
|
ND na opravu PC a tlačiarne
|
132,21 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
OfficeLand s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-78
|
Za spracovanie a aktualizáciu rozpočtu stavby
|
135,30 |
s DPH |
OBJ-2023-28
|
|
14.04.2025 |
|
|
JP Pokryvka s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-79
|
Elektrická energia - ŠJ - 3/2025
|
426,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.04.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-77
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
272,85 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
14.04.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-80
|
Elektrická energia - Škola - 3/2025
|
418,39 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.04.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-76
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.04.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-75
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2025
|
156,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-74
|
Príspevok na stravu zamestnancov 3/2025
|
468,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-73
|
Materiál pre potreby údržby
|
52,16 |
s DPH |
OBJ-2025-19
|
|
03.04.2025 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-72
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 3/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
03.04.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-71
|
Zemný plyn - splátka 4/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.04.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-70
|
Energetické služby 4/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.04.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-69
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-19
|
Materiál pre potreby údržby
|
52,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-68
|
Vodné a stočné
|
207,40 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
31.03.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-67
|
Telefón a správy
|
26,07 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-17
|
Tonery
|
220,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-18
|
Tonery
|
123,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ján Kundrík - ReCiD |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-66
|
Tonery
|
123,80 |
s DPH |
OBJ-2025-18
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ján Kundrík - ReCID |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-65
|
Tonery
|
220,32 |
s DPH |
OBJ-2025-17
|
|
28.03.2025 |
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-63
|
Webinár
|
28,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
|
|
RVC |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-62
|
Materiál na opravu a údržbu
|
177,83 |
s DPH |
OBJ-2025-15
|
|
19.03.2025 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-16
|
ND na opravu žalúzií
|
51,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
VKV ADVERT spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-61
|
ND na opravu žalúzií
|
51,50 |
s DPH |
OBJ-2025-16
|
|
17.03.2025 |
|
|
VKV ADVERT spol. s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-58
|
Náplne do popisovačov bielych tabúľ
|
150,94 |
s DPH |
OBJ-2025-14
|
|
12.03.2025 |
|
|
Kancelária123, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-59
|
Elektrická energia - Škola - 2/2025
|
428,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.03.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-60
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2025
|
326,24 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.03.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-57
|
Kancelárske stoličky a spisové skrine
|
942,18 |
s DPH |
OBJ-2025-13
|
|
11.03.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-14
|
Náplne do popisovačov bielych tabúľ
|
150,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Kancelária123, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-13
|
Čistiace prostriedky
|
850,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-12
|
Kancelárske stoličky a spisové skrine
|
942,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-56
|
Nákup a obnova bielych tabúľ v učebniach
|
2 219,70 |
s DPH |
OBJ-2025-08
|
|
10.03.2025 |
|
|
iPAINT, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-15
|
Materiál na opravu a údržbu
|
177,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-53
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2025
|
102,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-52
|
Príspevok na stravu zamestnancov 2/2025
|
276,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-55
|
Čistiace prostriedky
|
850,67 |
s DPH |
OBJ-2025-13
|
|
07.03.2025 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-54
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,35 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.03.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-51
|
Vešiaky
|
38,90 |
s DPH |
OBJ-2025-11
|
|
06.03.2025 |
|
|
Nobio, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-11
|
Vešiaky
|
38,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Nobio, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-49
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 2/2025
|
25,83 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
04.03.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-48
|
Energetické služby 3/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.03.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-50
|
Zemný plyn - splátka 3/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.03.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-47
|
Výpočtová technika - PC a notebooky
|
1 847,70 |
s DPH |
OBJ-2025-09
|
|
03.03.2025 |
|
|
Alza.cz s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-46
|
Vodné a stočné
|
215,32 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.03.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-45
|
Telefón a správy
|
25,66 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
03.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-44
|
Činnosť technika BOZP, PO za 1. Q 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
03.03.2025 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-42
|
Overenie váhy a závažia pre ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-5.25
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-43
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.03.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-41
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
123,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-4.25
|
|
28.02.2025 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-09
|
Nákup PC a notebookov
|
1 847.70 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Alza.cz |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-10
|
Nákup príslušenstva k PC, prepojovacie káble
|
137,97 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-40
|
Príslušenstvo k PC
|
137,97 |
s DPH |
OBJ-2025-10
|
|
27.02.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-39
|
1.splátka KO a DSO za rok 2025
|
357,00 |
s DPH |
Rozhod.č. 1047
|
|
25.02.2025 |
|
|
Mesto |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-38
|
Hasiace prístroje, tlaková skúška
|
502,90 |
s DPH |
OBJ-2025-7
|
|
18.02.2025 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-08
|
Nákup a obnova bielych tabúľ v učebniach
|
2 219.70 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
iPAINT, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-07
|
Hasiace prístroje, oprava a tlaková skúška
|
502,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-37
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2025
|
395,68 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.02.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-36
|
Elektrická energia - Škola - 1/2025
|
528,24 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.02.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-35
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 1-2/2025
|
128,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.02.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-34
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
191,61 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
07.02.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-33
|
Vodné a stočné
|
230,16 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
07.02.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-32
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,19 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.02.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-29
|
Príspevok na stravu zamestnancov 1/2025
|
276,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-28
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 1/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
06.02.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-30
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2025
|
102,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-31
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F 5. splátka (1-3/2025)
|
435,42 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
06.02.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-27
|
Zemný plyn - splátka 2/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.02.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-26
|
Spotrebný materiál - údržba
|
62,73 |
s DPH |
OBJ-2025-6
|
|
04.02.2025 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-24
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.02.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-23
|
aSc strava
|
440,00 |
s DPH |
OBJ-2025-5
|
|
03.02.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-25
|
Energetické služby 2/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.02.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-06
|
Spotrebný tovar - údržba
|
62,73 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-21
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
169,48 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-3.25
|
|
31.01.2025 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-22
|
Poplatok za seminár - Združenia-finan., účt., výkaz.
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Nezisková agentúra VESNA |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-05
|
aSc strava
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-17
|
Telefón a správy
|
25,63 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.01.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-04
|
Filtre do odvhlčovačov
|
108,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-03
|
Spotrebný tovar - chem. pokusy
|
48,41 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
CENTRALCHEM s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-18
|
Spotrebný tovar - pomôcky na chémiu
|
48,41 |
s DPH |
OBJ-2025-3
|
|
30.01.2025 |
|
|
CENTRALCHEM s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-19
|
Spotrebný tovar - pomôcky na chémiu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Suchylad.eu ADENELA.CZ, s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-20
|
Active ION filter Woods pre AD20/AD/30
|
108,50 |
s DPH |
OBJ-2025-4
|
|
30.01.2025 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-02
|
Suchý ľad v termoboxe
|
23,00 |
s DPH |
|
OBJ-2025-03
|
30.01.2025 |
|
|
ADENELA.CZ s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-16
|
Prac. odev - ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-2.25
|
|
29.01.2025 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-15
|
Prac. odev - ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-1.25
|
|
29.01.2025 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-14
|
Záznam z webinára Kolekt. vyjednávanie 2025
|
28,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
|
|
RVC |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-13
|
Zemný plyn - splátka 1/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
24.01.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-12
|
Členský poplatok r. 2025
|
35,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
RVC |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-11
|
Videoseminár RZD 2023
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-10
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2024 - preplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
-70,04 |
s DPH |
|
6300143513
|
17.01.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-9
|
Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie 2024 - preplatok
|
-158,22 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.01.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-08
|
Finanč. Spravodaj r.2024 - doplatok
|
26,24 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-07
|
Elektrická energia - ŠJ - 12/2024
|
318,53 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.01.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-06
|
Elektrická energia - Škola - 12/2024
|
439,48 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.01.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-05
|
Energetické služby 1/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
14.01.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-04
|
EduPage eGovernment modul školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
OBJ-2025-1
|
|
10.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-03
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,76 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.01.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-01
|
EduPage e Government modul pre školy do 300 žiakov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-02
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2024
|
25,20 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
07.01.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-01
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-251
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-250
|
Vodné a stočné
|
161,75 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.12.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-247
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
1 244,90 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-23
|
|
20.12.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-248
|
Prac. odevy a obuv pre ŠJ
|
110,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-20/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-249
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
144,23 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-22/2024
|
|
20.12.2024 |
|
|
J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-243
|
Pracovný stôl pre ŠJ
|
1 094,40 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-21/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-245
|
Kancelárske potreby
|
46,10 |
s DPH |
OBJ-2024-50
|
|
18.12.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-246
|
Kancelárske potreby - projekt
|
8,18 |
s DPH |
OBJ-2024-49
|
|
18.12.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-244
|
Slúchadlá k PC
|
51,16 |
s DPH |
OBJ-2024-48
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-242
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
26,02 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
18.12.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-50
|
Kancelárske potreby
|
46,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-240
|
Elektrická energia - Škola - 11/2024
|
505,43 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.12.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-49
|
Fixy a zápisník
|
8,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-241
|
Elektrická energia - ŠJ - 11/2024
|
400,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.12.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-48
|
Herné slúchadlá
|
51,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Alza.cz |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-239
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
1 567,38 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
09.12.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-238
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,43 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.12.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-237
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-236
|
Služby Zborovňa komplet r.2025
|
253,15 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
05.12.2024 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-235
|
Služby - Študentský časopis na rok
|
36,00 |
s DPH |
|
HS/22/03/004
|
05.12.2024 |
|
|
Komensky VIRAL, s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-227
|
Vodné a stočné
|
166,26 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.12.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-234
|
Učebnice ANJ
|
157,98 |
s DPH |
OBJ-2024-47
|
|
03.12.2024 |
|
|
Preškoly.sk s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-233
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
03.12.2024 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-232
|
Zemný plyn - splátka 12/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.12.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-231
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 12/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-230
|
Príspevok na stravu zamestnancov 12/2024
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-229
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 11/2024
|
118,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-228
|
Príspevok na stravu zamestnancov 11/2024
|
319,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-47
|
Učebnice ANJ
|
157,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
|
PreSkoly.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-224
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.12.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-225
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4. Q 2024
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
02.12.2024 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-226
|
Energetické služby 12/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.12.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-223
|
Videoseminár Mzdová účtovníčka IV.Q 2024
|
39,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-222
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
225,98 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-19/2024
|
|
29.11.2024 |
|
|
J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-221
|
Prac. odev a obuv pre ŠJ
|
137,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-16/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-220
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
68,50 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-17/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-219
|
Prac. odev pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-18/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-218
|
Pracovné odevy a obuv - ŠJ
|
112,45 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-15/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
CANIS SAFETY a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-217
|
Učebnice pre ANJ
|
133,84 |
s DPH |
OBJ-2024-46
|
|
18.11.2024 |
|
|
INFOA, s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-215
|
Elektrická energia - Škola - 10/2024
|
508,33 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.11.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-46
|
Učebnice - cudzie jazyky ANJ
|
133,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
INFOA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-216
|
Elektrická energia - ŠJ - 10/2024
|
413,39 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.11.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-214
|
Elektrická energia - splátka 9-11/2024 škola=byt-firma
|
164,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-211
|
Príspevok na stravu zamestnancov 10/2024
|
346,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-209
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
36,49 |
s DPH |
OBJ-2024-45
|
|
07.11.2024 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-212
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 10/2024
|
128,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-213
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,56 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.11.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-210
|
Energetické služby 11/2024
|
3 157.22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.11.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-208
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
282,47 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-16/2024
|
|
05.11.2024 |
|
|
J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-207
|
Zemný plyn - splátka 11/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.11.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-206
|
Vodné a stočné
|
170,51 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
05.11.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-205
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
05.11.2024 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-203
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
04.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-45
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
36,49 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-202
|
Školenie - chemické faktory používané na ZŠ a SŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ViGER, s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-200
|
Webinár - eGovernment
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
RVC |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-201
|
Webinár - ÚaRV ŠS
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
|
|
RVC |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-199
|
Škrabka na zemiaky PSM10TF
|
1 699,99 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-12.24
|
|
17.10.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-198
|
Vône do osviežovača
|
125,57 |
s DPH |
OBJ-2024-44
|
|
16.10.2024 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-197
|
Kancelárske potreby
|
301,35 |
s DPH |
OBJ-2024-43
|
|
16.10.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-196
|
Penalizačná faktúra za energetické služby
|
1 652,00 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
14.10.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-194
|
Elektrická energia - Škola - 9/2024
|
260,45 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.10.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-195
|
Elektrická energia - ŠJ - 9/2024
|
348,38 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.10.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-191
|
Telefón (pevné linky), internet
|
53,38 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.10.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-192
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
97,20 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-11.24
|
|
09.10.2024 |
|
|
J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-193
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
137,90 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-10.24
|
|
09.10.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-44
|
Vône do osviežovača
|
125,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-189
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 9/2024
|
134,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-190
|
Príspevok na stravu zamestnancov 9/2024
|
390,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-188
|
Odb. prehliadky a odb. skúšky el. zariadenia - núdzové osvetlenie
|
194,37 |
s DPH |
OBJ-2024-42
|
|
07.10.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-187
|
Odb. prehliadky a odb. skúšky el.zariadenia ŠJ
|
396,89 |
s DPH |
OBJ-2024-41
|
|
07.10.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-186
|
Odb. prehliadky a odb. skúšky el. spotrebičov v užívaní
|
827,28 |
s DPH |
OBJ-2024-40
|
|
07.10.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-185
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 09/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
07.10.2024 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-184
|
Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. legislatíve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
|
|
NO RECYKLOHRY |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-183
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-14/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-182
|
Vodné a stočné
|
177,79 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.10.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-181
|
Zemný plyn - splátka 10/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.10.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-179
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-178
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 10-12/2024
|
424,80 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
02.10.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-180
|
Energetické služby 10/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.10.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-43
|
Kancelárske potreby
|
301,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-204
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-177
|
Umývačka riadu pre ŠJ
|
1 699,20 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-13/2024
|
|
01.10.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-176
|
Činnosť technika BOZP, PO za 3. Q 2024
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
30.09.2024 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-175
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-173
|
Učebnice a zošity ANJ
|
973,24 |
s DPH |
OBJ-2024-37
|
|
24.09.2024 |
|
|
Preškoly.sk s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-174
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-40
|
Odbor. prehliadky a odb. skúšky el. spotrebičov a náradia
|
827,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-42
|
Odb prehliadka a odb. skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia Gymnázium Gelnica
|
194,37 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-41
|
Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariadenia ŠJ Gymnázium Gelnica
|
396,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-172
|
Učebnice a zošity SJL
|
576,00 |
s DPH |
OBJ-2024-38
|
|
17.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-170
|
Obrusy pre ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
OBJ-64/2024-ŠJ
|
|
16.09.2024 |
|
|
Mária Pribičková |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-171
|
Elektrická energia - Škola - 8/2024
|
115,69 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.09.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-169
|
Elektrická energia - ŠJ - 8/2024
|
170,77 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.09.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-168
|
Atlasy a pracovné zošity
|
375,00 |
s DPH |
OBJ-2024-39
|
|
12.09.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-167
|
Komunály odpad a DSO - 2. splátka 2024
|
357,00 |
s DPH |
Rozhod. Č. 4282
|
|
11.09.2024 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-166
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
594,10 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-63/2024
|
|
11.09.2024 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-165
|
Učebnice SJL
|
623,70 |
s DPH |
OBJ-2024-36
|
|
11.09.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-164
|
Pracovné odevy, obuv
|
356,20 |
s DPH |
OBJ-2024-35
|
|
09.09.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-38
|
Učebnice
|
576,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitan |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-39
|
Atlasy a prac. zošity
|
375,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-36
|
Učebnice (SJL)
|
623,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-37
|
Učebnice ANJ
|
973,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-161
|
Škol. lavice a stoličky
|
1 293,60 |
s DPH |
OBJ-2024-28
|
ZML-09-2011
|
06.09.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-162
|
Doménové služby
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.09.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-163
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,52 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.09.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-160
|
Spotrebný tovar na oporavu a údržbu
|
52,25 |
s DPH |
OBJ-2024-34
|
|
05.09.2024 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-159
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 8/2024
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-158
|
Príspevok na stravu zamestnancov 8/2024
|
43,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-157
|
Zemný plyn - splátka 9/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.09.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-156
|
Energetické služby 9/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.09.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-155
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.09.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-34
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
52,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-35
|
Pracovné odevy a obuv
|
356,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
|
LaVendere, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-154
|
Vodné a stočné
|
118,56 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.08.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-153
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.08.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-152
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2024-32
|
|
30.08.2024 |
|
|
Real Security, s.r.o., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-151
|
Spotrebný tovar - farby
|
317,75 |
s DPH |
OBJ-2024-33
|
|
28.08.2024 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-150
|
Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov
|
534,24 |
s DPH |
OBJ-2024-31
|
|
26.08.2024 |
|
|
Kancelária123.sk s.r.o., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-33
|
Spotrebný tovar - farby
|
317,75 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-32
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Real Security, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-149
|
Prac. Odev pre ŠJ
|
18,84 |
s DPH |
OBJ- ŠJ
|
|
23.08.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-31
|
Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov
|
534,24 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
|
Kancelária123.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-64
|
Prac. odev pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-2025- ŠJ-6.25
|
|
23.08.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-148
|
Elektrická energia - ŠJ - 7/2024
|
165,23 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.08.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-147
|
Elektrická energia - Škola - 7/2024
|
120,72 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.08.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-146
|
Tlačivá
|
47,69 |
s DPH |
OBJ-2024-30
|
|
09.08.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-143
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,52 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.08.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-145
|
Predaj Xerox WC 7835
|
70,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
09.08.2024 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-144
|
Elektrická energia - splátka 6-8/2024 škola=byt-firma
|
164,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.08.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-142
|
Kancelárske potreby
|
65,55 |
s DPH |
OBJ-2024-
|
|
06.08.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-140
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7/2024
|
10,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-141
|
Príspevok na stravu zamestnancov 7/2024
|
28,35 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-139
|
Zemný plyn - splátka 8/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.08.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-138
|
Energetické služby 8/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.08.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-137
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.08.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-30
|
Tlačivá
|
47,69 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-136
|
Videoseminár Mzdová účtovníčka III.Q 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-29
|
Kancelárske potreby
|
65,55 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-135
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-134
|
Vodné a stočné
|
128,64 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.07.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-133
|
Jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
23.07.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-132
|
Spotrebný tovar - informatika
|
227,45 |
s DPH |
OBJ-2024-27
|
|
17.07.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-28
|
Sety lavíc a stoličiek
|
1 293.60 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Marián Hucík - KikaWood |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-27
|
Spotrebný tovar - informatika
|
227,45 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-131
|
Elektrická energia - ŠJ - 6/2024
|
340,81 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.07.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-130
|
Elektrická energia - Škola - 6/2024
|
187,55 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.07.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-129
|
Penalizačná faktúra za nedopl. za energet. služby
|
37,11 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
10.07.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-128
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,51 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.07.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-127
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 06/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
08.07.2024 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-125
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 6/2024
|
118,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-126
|
Príspevok na stravu zamestnancov 6/2024
|
346,95 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-124
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
44,24 |
s DPH |
OBJ-2024-24
|
|
03.07.2024 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-123
|
Sedací vak - projekt
|
198,00 |
s DPH |
OBJ-2024-26
|
|
03.07.2024 |
|
|
Radovan Macejko - AMD |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-121
|
Zemný plyn - splátka 7/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.07.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-26
|
Sedacie vaky - particip. rozpočet
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
R. Macejko AMD, |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-117
|
Vzdelávací program - Viac ako peniaze šk.r. 2024/2025
|
60,00 |
s DPH |
OBJ-2024-25
|
|
02.07.2024 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-118
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 7-9/2024
|
424,80 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
02.07.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-119
|
Energetické služby 7/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.07.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-120
|
Vodné a stočné
|
202,28 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.07.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-122
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
18,00 |
s DPH |
OBJ-2024-23
|
|
02.07.2024 |
|
|
Periskop s.r.o., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-116
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.07.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-115
|
Činnosť technika BOZP, PO za 2. Q 2024
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
01.07.2024 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-114
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
01.07.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-25
|
Vzdeláv. program - Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Junior Achievement Slovensko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-24
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
44,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-23
|
Periskop pre RŠ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Periskop s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-113
|
Pracovné odevy ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
25.06.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-112
|
Pracovné odevy ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
25.06.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-111
|
Europalety - partipatívne rozpočty
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Kalos-fam, spol. s r.o., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-109
|
Aktualizácia + servis + sanitačný program k programu ŠJ4
|
103,80 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
19.06.2024 |
|
|
SOFT-GL, spol. s.r.o., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-110
|
ASC agenda komplet SŠ 2025
|
529,00 |
s DPH |
OBJ-2024-22
|
|
19.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-108
|
Elektrická energia - ŠJ - 5/2024
|
367,66 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.06.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-107
|
Elektrická energia - Škola - 5/2024
|
244,02 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.06.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-22
|
aSc Agenda komplet 2025
|
529,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-106
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 05/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.06.2024 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-105
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,59 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.06.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-103
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2024
|
133,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-104
|
Príspevok na stravu zamestnancov 5/2024
|
359,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-102
|
Zemný plyn - splátka 6/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.06.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-101
|
Energetické služby 6/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.06.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-100
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.06.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-99
|
Pracovné odevy a obuv
|
205,29 |
s DPH |
OBJ-2024-20
|
|
31.05.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-98
|
Vyúčtovanie za energetické služby 2023 - nedoplatok
|
92 780,49 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
30.05.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-97
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-96
|
Vodné a stočné
|
175,09 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.05.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-95
|
Spotrebný tovar - farby
|
67,77 |
s DPH |
OBJ-2024-21
|
|
28.05.2024 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-21
|
Spotrebný tovar - farby
|
67,77 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-93
|
Čistiace prostriedky
|
732,14 |
s DPH |
OBJ-2024-18
|
|
16.05.2024 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-94
|
Hygienicke prostriedky
|
201,29 |
s DPH |
OBJ-2024-19
|
|
16.05.2024 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-92
|
Elektrická energia - Škola - 4/2024
|
384,48 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-91
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2024
|
366,54 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-90
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 04/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
14.05.2024 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-89
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,25 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.05.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-88
|
Elektrická energia - splátka 3-5/2024 škola=byt-firma
|
164,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-87
|
Vodné a stočné
|
141,73 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
06.05.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-85
|
Príspevok na stravu zamestnancov 4/2024
|
392,85 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-86
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 4/2024
|
145,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-18
|
Čistiace prostriedky
|
732,14 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-20
|
Pracovné odevy a obuv
|
205,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
LaVendere, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-19
|
Hygienicke prostriedky
|
201,29 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-84
|
Zemný plyn - splátka 5/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.05.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-83
|
Energetické služby 5/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.05.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-82
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.05.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-84
|
Telefón a správy
|
25,63 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-81
|
Telefón a správy
|
25,02 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-80
|
Školenie - kybernetická bezpečnosť
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-79
|
Servisná prehliadka kotla
|
353,28 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-77
|
Elektrická energia - Škola - 3/2024
|
812,88 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.04.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-76
|
Elektrická energia - ŠJ - 3/2024
|
575,32 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.04.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-78
|
Záhradnícky substrát, bršlen
|
365,25 |
s DPH |
|
OBJ-2024-17
|
12.04.2024 |
|
|
AJVA, s.r.o., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-17
|
Záhradnícky substrát, bršlen
|
365,25 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
|
|
AJVA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-75
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,66 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.04.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-74
|
Príspevok na stravu zamestnancov 3/2024
|
340,20 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-73
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2024
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-72
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 03/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
08.04.2024 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-71
|
Videoseminár Mzdová účtovníčka II.Q 2024
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-70
|
Videoseminár Správa registratúry škôl a ŠZ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-69
|
Energetické služby 4/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.04.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-68
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
18,59 |
s DPH |
OBJ-2024-16
|
|
03.04.2024 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-64
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-63
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.04.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-16
|
Spotrebný tovar - na opravu a údržbu
|
18,59 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-65
|
Činnosť technika BOZP, PO za 1. Q 2024
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
02.04.2024 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-67
|
Vodné a stočné
|
142,00 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.04.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-66
|
Zemný plyn - splátka 4/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.04.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-62
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V_F 2.splátka 4-6/2024
|
424,80 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
28.03.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-61
|
Posúdenie zdravotného rizika
|
267,00 |
s DPH |
OBJ-2024-15
|
|
26.03.2024 |
|
|
PZS SOLUTION s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-15
|
Posúdenie zdravotných rizík na pracovisku
|
267,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
PZS SOLUTION s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-14
|
Licencie pre žiakov - edukačný softvér
|
916,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
WocaBee s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-13
|
Školská multilicencia
|
196,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Umíme to s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-59
|
Školská multilicencia
|
196,00 |
s DPH |
OBJ-2024-13
|
|
20.03.2024 |
|
|
Umíme to, s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-60
|
Licencia pre žiakov - edukačný softvér
|
916,00 |
s DPH |
OBJ-2024-14
|
|
20.03.2024 |
|
|
WocaBee s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-58
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2024
|
527,60 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.03.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-56
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 02/2024
|
26,60 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
11.03.2024 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-57
|
Elektrická energia - Škola - 2/2024
|
838,94 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.03.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-54
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2024
|
121,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-55
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,42 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.03.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-53
|
Príspevok na stravu zamestnancov 2/2024
|
328,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-10
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-11
|
Učebné pomôcky pre BIO
|
294,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Alemat.cz spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-46
|
Energetické služby 3/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.03.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-47
|
Spotrebný tovar
|
97,44 |
s DPH |
OBJ-2024-03
|
|
04.03.2024 |
|
|
PKVK-stav, s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-48
|
Vodné a stočné
|
187,37 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
04.03.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-49
|
Zemný plyn - splátka 3/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.03.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-50
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2024-10
|
|
04.03.2024 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-51
|
Zákl. sada pre micro:bit -uč. pom. pre IT
|
540,00 |
s DPH |
OBJ-2024-12
|
|
04.03.2024 |
|
|
StreamIT s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-52
|
Učebné pomôcky pre BIO
|
294,95 |
s DPH |
OBJ-2024-11
|
|
04.03.2024 |
|
|
Alemat.cz spol. s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-12
|
Zákl. sada micro:bit "Učíme s Hardvérom"
|
540,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
StreamIT s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-45
|
Komunálny odpad a DSO - 1. splátka
|
357,00 |
s DPH |
Rozhod. Č. 4282
|
|
01.03.2024 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-44
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.03.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-43
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
01.03.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-42
|
Tonery do tlačiarní
|
640,08 |
s DPH |
OBJ-2024-09
|
|
28.02.2024 |
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-08
|
Lampa do dataprojektora Hitachi
|
112,52 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Web Retail s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-39
|
Učebné pomôcky
|
80,75 |
s DPH |
OBJ-2024-06
|
|
27.02.2024 |
|
|
Gamesy s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-38
|
Učebné pomôcky - učebnice CJ
|
153,23 |
s DPH |
OBJ-2024-05
|
|
27.02.2024 |
|
|
Megabooks sk spol. s r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-09
|
Tonery do tlačiarní
|
640,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-40
|
Učebné pomôcky - e-knihy INF
|
397,40 |
s DPH |
OBJ-2024-07
|
|
27.02.2024 |
|
|
Mgr. P. Kučera |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-41
|
Lampa do dataprojektora HITACHI
|
112,52 |
s DPH |
OBJ-2024-08
|
|
27.02.2024 |
|
|
Web Retail s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-37
|
Učebné pomôcky - BIO
|
240,95 |
s DPH |
OBJ-2024-04
|
|
26.02.2024 |
|
|
Vedius Soft s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-04
|
Učebné pomôcky - BIO
|
240,95 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Vedius Soft s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-05
|
Učebné pomôcky - učebnice CJ
|
153,23 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Megabooks sk spol. s r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-06
|
Učebné pomôcky
|
80,75 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Gamesy s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-07
|
Učebné pomôcky - e-knihy INF
|
397,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Mgr. P. Kučera |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-03
|
Spotrebný tovar pre potreby údržby
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
PKVK-stav, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-02
|
Tlačivá
|
160,92 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-36
|
Nájom WC7835 2-4/2024
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
21.02.2024 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-35
|
Tlačivá
|
160,92 |
s DPH |
OBJ-2024-02
|
|
16.02.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-34
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2024
|
610,44 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.02.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-33
|
Elektrická energia - Škola - 1/2024
|
901,70 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.02.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-32
|
Prac. Odev pre ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
OBJ- ŠJ
|
|
16.02.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-31
|
Prac. Odev pre ŠJ
|
17,10 |
s DPH |
OBJ- ŠJ
|
|
16.02.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-30
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2024
|
113,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-29
|
Príspevok na stravu zamestnancov 1/2024
|
306,45 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-28
|
Videoseminár Odmeňovanie NZ škôl a šk. zariadení
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Nezisková agentúra VESNA |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-27
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 01/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
09.02.2024 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-25
|
Elektrická energia - splátka 1-2/2024 škola=byt-firma
|
164,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
08.02.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-24
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
13,69 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
08.02.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-26
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,34 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.02.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-22
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 450,00 |
s DPH |
OBJ-2023-60
|
|
05.02.2024 |
|
|
MXM spol. s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-23
|
Vodné a stočné
|
199,50 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
05.02.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-19
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.02.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-21
|
Energetické služby 2/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.02.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-20
|
Zemný plyn - splátka 2/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.02.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-18
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-17
|
Zemný plyn - splátka 1/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
26.01.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-16
|
Prac. Odev pre ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
OBJ- ŠJ
|
|
26.01.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-15
|
Prac. Odev pre ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
OBJ- ŠJ
|
|
23.01.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-14
|
Videoseminár Odmeňovanie PaOZ škôl a šk. zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Nezisková agentúra VESNA |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-13
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 750,00 |
s DPH |
OBJ-2023-59
|
|
22.01.2024 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-12
|
Videoseminár RZD 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-11
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2023 - preplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
-473,93 |
s DPH |
|
6300143513
|
17.01.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-10
|
Elektrická energia - ŠJ - 12/2023
|
379,52 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.01.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-09
|
Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie 2023 - preplatok
|
-89,52 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.01.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-08
|
Elektrická energia - Škola - 12/2023
|
611,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.01.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-07
|
Finanč. Spravodaj r.2023 - doplatok
|
32,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-06
|
Telefón (pevné linky), internet
|
53,95 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.01.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-05
|
Montáž plyn. hadice - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
OBJ-2024-01
|
|
09.01.2024 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-04
|
Energetické služby 1/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
08.01.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-01
|
Plyn.hadica, montáž plyn.hadice - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-03
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F 1.splátka 1-3/2024
|
424,80 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
03.01.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-02
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.01.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-01
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-268
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2023
|
25,34 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
27.12.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-267
|
Vodné a stočné
|
101,10 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
27.12.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-266
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
106,15 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
PKVK-stav s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-265
|
Spotrebný tovar
|
70,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-264
|
Tovar
|
271,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
|
|
TV ELEKTRONIK FABINY, P. Fabiny |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-70
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
106,15 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
PKVK-stav, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-263
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-262
|
aSc dochádzka
|
609,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-261
|
Služby - Študentský časopis na rok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Komensky VIRAL, s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-67
|
Produkt EduPage eGovenment
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-66
|
aSc dochádzka
|
609,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-69
|
Spotrebný tovar - farby
|
70,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-68
|
Tovar
|
271,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
TV-Elektgronik Fabiny |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-260
|
Kancelárske potreby
|
664,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-259
|
Reklamné predmety
|
534,53 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Sketch s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-258
|
Publikácia - Žiak s psych. Problémami
|
177,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Nakladateľstvo FÓRUM s.r.o., org. Zložka |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-256
|
Elektrická energia - ŠJ - 11/2023
|
505,18 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.12.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-257
|
Ročná licencia Parti rozpočet pre SŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Decision 21 s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-255
|
Elektrická energia - Škola -11/2023
|
714,04 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.12.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-65
|
Kancelárske potreby
|
664,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-254
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 11,12/2023
|
218,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-253
|
Príspevok na stravu zamestnancov 11,12/2023
|
589,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-252
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
12.12.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-251
|
USB kľúče
|
274,20 |
s DPH |
OBJ-2023-61
|
|
12.12.2023 |
|
|
THEMIS 4 You s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-64
|
Reklamné predmety
|
534,53 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Sketch s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-62
|
Ročná licencia na školskú Parti rozpočet pre SŠ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Decision 21 s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-63
|
Publikácia - Žiak s psychickými problémami
|
177,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., OZ |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-250
|
Kompletná zložka RŠ - PREMIUM
|
189,90 |
s DPH |
OBJ-2023-58
|
|
08.12.2023 |
|
|
Nakladateľstvo FÓRUM s.r.o., org. Zložka |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-59
|
Lyžiarksy výcvik 4.roč. (Telgárt)
|
6 183.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-249
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,88 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.12.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-60
|
Lyžiarsky výcvik - 8.roč. (Drienica)
|
3 910.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Hotel Javorna & Wellnes - prevádzka |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-246
|
Hasiace prístroje
|
37,00 |
s DPH |
OBJ-2023-57
|
|
07.12.2023 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-247
|
Činnosť technika BOZP, PO za 10,11,12/2023
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
07.12.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-248
|
Webinár - Aktuality MÚ
|
49,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-244
|
Energetické služby 12/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.12.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-245
|
Zemný plyn - splátka 12/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.12.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-61
|
USB kľúče s potlačou
|
274,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
THEMIN 4 YOU s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-243
|
Spotrebný tovar
|
557,06 |
s DPH |
OBJ-2023-56
|
|
04.12.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-57
|
Hasiaci prístroj práškový
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-242
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.12.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-58
|
Kontrolná zložka RŠ-Prémium
|
189,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o., OZ |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-241
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-240
|
Vodné a stočné
|
153,02 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.11.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-239
|
Služby Zborovňa komplet r.2024
|
188,50 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
28.11.2023 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-56
|
Spotrebný tovar - na opravu a údržbu
|
557,06 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-238
|
Školenie - Nová elektron. platforma
|
75,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
ASVO s.r.o., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-237
|
Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov
|
551,52 |
s DPH |
OBJ-2023-55
|
|
20.11.2023 |
|
|
Kancelária123.sk s.r.o., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-236
|
Rol up "naučme deti zdraviť"
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2023-54
|
|
20.11.2023 |
|
|
Kobukrav občianske združenie |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-55
|
Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov
|
551,52 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Kancelária123.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-235
|
Elektrická energia - ŠJ - 10/2023
|
500,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-234
|
Elektrická energia - Škola -10/2023
|
551,66 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-233
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
13.11.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-232
|
Elektrická energia - splátka 6-8/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-231
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,27 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.11.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-54
|
Rollup s pozdravmi vo viacerých jazykových verziách
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Kobukrav občianske združenie, |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-229
|
Príspevok na stravu zamestnancov 10/2023
|
322,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-230
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 10/2023
|
119,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-227
|
Prenájom Xerox WC 7835 11/2023-1/2024
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
06.11.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-228
|
Spotrebný tovar
|
238,94 |
s DPH |
OBJ-2023-53
|
|
06.11.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-53
|
Spotrebný tovar
|
238,94 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-220
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2023 opravná
|
-19,60 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-213
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.11.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-214
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.11.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-215
|
Učebnica cudzie jazyky
|
37,05 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Klett nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-216
|
Energetické služby 11/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.11.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-217
|
Vodné a stočné
|
142,91 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.11.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-219
|
Elektrická energia - Škola -1/2023 opravná
|
-28,58 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-218
|
Zemný plyn - splátka 11/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.11.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-221
|
Elektrická energia - Škola -2/2023 opravná
|
-26,18 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-222
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2023 opravná
|
-20,09 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-223
|
Elektrická energia - Škola -3/2023 opravná
|
-25,74 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-224
|
Elektrická energia - ŠJ - 3/2023 opravná
|
-19,24 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-225
|
Elektrická energia - Škola - 4/2023 opravná
|
-24,17 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-226
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2023 opravná
|
-17,39 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
02.11.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-212
|
Práčka Whirlpool TDLR 5030L EU/N
|
339,00 |
s DPH |
OBJ-2023-52
|
|
26.10.2023 |
|
|
Ing. Radovan Korfanta - IRK, SORA Elektro |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-204
|
Elektrická energia - Škola -1/2023 opravná
|
-95,20 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-205
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2023 opravná
|
-65,22 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-206
|
Elektrická energia - Škola -2/2023 opravná
|
-87,22 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-207
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2023 opravná
|
-66,90 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-208
|
Elektrická energia - Škola -3/2023 opravná
|
-85,72 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-209
|
Elektrická energia - ŠJ - 3/2023 opravná
|
-64,09 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-210
|
Elektrická energia - Škola - 4/2023 opravná
|
-80,47 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-211
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2023 opravná
|
-57,89 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
24.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-52
|
Páčka Whirlpool TDLR 5030L EU/N
|
339,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Ing. Radovan Korfanta - IRK, SORA Elektro |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-203
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-51
|
Učebné pomôcky pre TV
|
539,62 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Necy, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-202
|
Učebné pomôcky pre TV
|
539,62 |
s DPH |
OBJ-2023-51
|
|
18.10.2023 |
|
|
Necy s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-198
|
Odb. prehliadky a odb. skúšky systému ochrany pred bleskom
|
211,86 |
s DPH |
OBJ-2023-47
|
|
16.10.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-200
|
Odb. prehliadky a odb. skúšky el.zariadenia ŠJ
|
396,89 |
s DPH |
OBJ-2023-44
|
|
16.10.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-201
|
Odb. prehliadky a odb. skúšky el. spotrebičov v užívaní
|
859,68 |
s DPH |
OBJ-2023-45
|
|
16.10.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-199
|
Odb. prehliadky a odb. skúšky el. zariadenia - núdzové osvetlenie
|
194,37 |
s DPH |
OBJ-2023-46
|
|
16.10.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-196
|
Finanč. Spravodaj r.2023 - preddavok navýšenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-197
|
Finanč. Spravodaj r.2022 - doplatok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-195
|
Elektrická energia - ŠJ - 9/2023
|
429,77 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-194
|
Elektrická energia - Škola -9/2023
|
312,25 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.10.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-50
|
Spotrebný tovar
|
67,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-193
|
Spotrebný tovar - farby a potreby na maľovanie
|
67,60 |
s DPH |
OBJ-2023-50
|
|
11.10.2023 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-192
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.10.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-191
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,32 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.10.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-190
|
Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy
|
480,00 |
s DPH |
OBJ-2023-49
|
|
09.10.2023 |
|
|
Tomáš Kočik |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-186
|
Činnosť technika BOZP, PO za 7,8,9/2023
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
05.10.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-184
|
Zemný plyn - splátka 10/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.10.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-185
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
371,81 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
05.10.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-189
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 9/2023
|
107,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-188
|
Príspevok na stravu zamestnancov 9/2023
|
319,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-187
|
Vodné a stočné
|
227,52 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
05.10.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-183
|
Energetické služby 10/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.10.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-182
|
Spotrebný tovar
|
64,85 |
s DPH |
OBJ-2023-48
|
|
04.10.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-49
|
Zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky školy
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Tomáš Kočik |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-180
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-48
|
Spotrebný tovar
|
64,85 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-181
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.10.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-179
|
Oprava umývačky ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
OBJ-4.23 SJ
|
|
25.09.2023 |
|
|
MH Elmont s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-44
|
Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariadenia ŠJ Gymnázium Gelnica
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-45
|
Odb.prehliadka a odb.skúška el. spotrebičov a el. náradia Gymnázium Gelnica
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-46
|
Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia Gymnázium Gelnica
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-47
|
Odb.prehliadka a odb.skúška systému ochrany pred bleskom Gymnázium Gelnica
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-178
|
Elektrická energia - ŠJ - 8/2023
|
189,08 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-177
|
Elektrická energia - Škola -8/2023
|
170,83 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-176
|
Za tovar a služby podľa zmluvy o dielo 2023/06/21/2
|
67 590,65 |
s DPH |
|
Zml. o dielo 2023/06/21/2
|
13.09.2023 |
|
|
Tenger s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-175
|
Komunálny odpad a DSO - 2. splátka
|
223,00 |
s DPH |
Rozhod. Č. 4483
|
|
12.09.2023 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-174
|
Zemné práce a dopravné služby s prevozom štrkoviny v rámci školy
|
139,70 |
s DPH |
OBJ-2023-41
|
|
08.09.2023 |
|
|
Technické služby mesta |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-173
|
Doménové služby
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.09.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-172
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,67 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.09.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-166
|
Spotrebný tovar
|
32,29 |
s DPH |
OBJ-2023-
|
|
06.09.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-168
|
Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. legislatíve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
NO RECYKLOHRY |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-167
|
Zemný plyn - splátka 9/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
06.09.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-169
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
825,72 |
s DPH |
OBJ ŠJ 76/2023
|
|
06.09.2023 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-170
|
Príspevok na stravu zamestnancov 8/2023
|
47,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-171
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 8/2023
|
17,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-165
|
Energetické služby 9/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.09.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-164
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
04.09.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-43
|
Spotrebný tovar
|
32,29 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-41
|
Zemné práce, doprav. služby s prevozom štrkoviny v areály školy
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Techncké služby mesta Gelnica |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-42
|
Spotrebný tovar - farby a maliarske potreby
|
373,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-163
|
Spotrebný tovar - farby a potreby na maľovanie
|
373,68 |
s DPH |
OBJ-2023-42
|
|
31.08.2023 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-158
|
Telefón a správy
|
25,12 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.08.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-160
|
Školské lavice a stoličky
|
1 400,00 |
s DPH |
OBJ-2023-35
|
|
30.08.2023 |
|
|
Daffer spol. s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-161
|
Náhradné diely do krovinorezu
|
27,93 |
s DPH |
OBJ-2023-40
|
|
30.08.2023 |
|
|
ZaTechServis, s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-162
|
Učebnice
|
480,25 |
s DPH |
OBJ-2023-37
|
|
30.08.2023 |
|
|
Preškoly.sk, s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-159
|
Učebnice a prac.zošity - cudzie jazyky
|
1 216,35 |
s DPH |
OBJ-2023-38
|
|
30.08.2023 |
|
|
Gorila.sk, Martinus, s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-40
|
Náhradné diely do krovinorezu
|
27,93 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
ZaTechServis, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-157
|
Vodné a stočné
|
152,17 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
28.08.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-156
|
Čistiace prostriedky
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-2023-39
|
|
23.08.2023 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-155
|
Učebnice a prac. zošity
|
989,70 |
s DPH |
OBJ-2023-36
|
|
18.08.2023 |
|
|
Littera, R. Šrobár |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-154
|
Výstavba multifunkčného ihriska - 2.časť
|
70 477,91 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
18.08.2023 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-39
|
Čistiace prostriedky
|
42,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-153
|
Penalizačná faktúra - vyúčt. fa energ. služieb 2022 po lehote splatnosti
|
11,77 |
s DPH |
|
ZML-17-2012
|
15.08.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-151
|
Elektrická energia - Škola -7/2023
|
137,62 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.08.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-152
|
Elektrická energia - ŠJ - 7/2023
|
159,60 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.08.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-150
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,22 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.08.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-149
|
Elektrická energia - splátka 6-8/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
08.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-148
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-147
|
Príspevok na stravu zamestnancov 7/2023
|
24,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-146
|
Energetické služby 8/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.08.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-144
|
Zemný plyn - splátka 8/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.08.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-145
|
Prenájom Xerox WC 7835 8/2023-10/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
02.08.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-143
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.08.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-141
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-142
|
Vodné a stočné
|
312,53 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
31.07.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-36
|
Učebnice a prac. zošity
|
989,70 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Littera, R. Šrobár |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-37
|
Učebnice
|
480,25 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
PreSkoly.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-38
|
Učebnice a prac. zošity pre CJ
|
1 204.20 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Gorila.sk Martinus, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-140
|
Jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
24.07.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-139
|
Elektrická energia - ŠJ - 6/2023
|
423,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
18.07.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-138
|
Elektrická energia - Škola - 6/2023
|
315,18 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
18.07.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-137
|
Pracovné zošity SJL a Literatúra 9. ročník
|
147,00 |
s DPH |
OBJ-2023-34
|
|
18.07.2023 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-34
|
Pracovné zošity SLJ a Literatúra 9
|
147,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-35
|
Školské sety - lavice a stoličky
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Daffer spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-136
|
Vzdelávací program - Program koordinátorov digit. kompetencií
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2023-33
|
|
13.07.2023 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-133
|
Učebné pomôcky pre TV
|
122,49 |
s DPH |
OBJ-2023-32
|
|
11.07.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-132
|
Oprava chodníka okolo ihriska
|
19 406,86 |
s DPH |
|
ZML 2023/06/21/2
|
11.07.2023 |
|
|
Tenger, s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-135
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2023
|
124,50 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-134
|
Príspevok na stravu zamestnancov 5/2023
|
368,55 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-32
|
Učebné pomôcky pre TV
|
122,49 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-33
|
Program koordinátorov digitálnych kompetencií
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Junior Achievement Slovensko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-131
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,33 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.07.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-130
|
Aktualizácia rozpočtu - "Bežecká dráha"
|
180,00 |
s DPH |
OBJ-2023-28
|
|
10.07.2023 |
|
|
JP POKRYVKA s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-129
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
06.07.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-128
|
Vodné a stočné
|
312,53 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
06.07.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-127
|
Zemný plyn - splátka 7/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
06.07.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-126
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
141,06 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.07.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-125
|
Vzdelávací program - Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
OBJ-2023-31
|
|
04.07.2023 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-31
|
Vzdelávanie - Viac ako peniaze
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Junior Achievement Slovensko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-121
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2023
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.07.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-122
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
03.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-124
|
Energetické služby 7/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.07.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-123
|
Kurz 1. pomoci pre pedagog. zamest.
|
338,00 |
s DPH |
OBJ-202327
|
|
03.07.2023 |
|
|
Akadémia záchranárstva a prvej pomoci s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-120
|
Kancelárske potreby
|
80,10 |
s DPH |
OBJ-2023-29
|
|
29.06.2023 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-119
|
Činnosť technika BOZP, PO za 4,5,6/2023
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.06.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-118
|
ASC agenda komplet SŠ 2024
|
529,00 |
s DPH |
OBJ-2023-30
|
|
27.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-30
|
ASC agenda komplet SŠ 2024
|
529,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-29
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
80,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-28
|
Služby aktual.rozpočtu stavebnej zákazky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
|
|
JP POKRYVKA s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-117
|
Proces VO
|
500,00 |
s DPH |
OBJ-2023-22
|
|
21.06.2023 |
|
|
CELON s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-116
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
|
|
SOFT-GL, spol. s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-115
|
Časopis Geografia
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
EPL, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-27
|
Kurz 1. pomoci s certifikátom
|
338,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Akadémia záchranárstva a prvej pomoci,spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-114
|
Elektrická energia - ŠJ - 5/2023
|
487,78 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.06.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-113
|
Elektrická energia - Škola - 5/2023
|
478,20 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.06.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-112
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 5/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
12.06.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-111
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,82 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.06.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-109
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2023
|
133,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-110
|
Preprava študentov
|
921,00 |
s DPH |
OBJ-2023-17
|
|
06.06.2023 |
|
|
Fajth PD, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-108
|
Príspevok na stravu zamestnancov 5/2023
|
359,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-106
|
Spotrebný tovar
|
44,34 |
s DPH |
OBJ-2023-26
|
|
05.06.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-105
|
Zemný plyn - splátka 6/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.06.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-107
|
Energetické služby 6/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.06.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-104
|
Zostavenie rozpočtov na stavebné zákazky
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2023-25
|
|
02.06.2023 |
|
|
Ing. Jana Kušnieriková |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-103
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.06.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-25
|
Zostavenie rozpočtov na stavebné zákazky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Ing. Jana Kušnieriková |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-26
|
Spotrebný tovar - hrable,keramický vršok 1/2"
|
44,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-24
|
Návšteva Atlantis Center
|
303,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Anemona n.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-102
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
256,60 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
31.05.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-101
|
Návšteva Atlantis Center
|
303,40 |
s DPH |
OBJ-2023-24
|
|
31.05.2023 |
|
|
Anemona n.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-98
|
Vodné a stočné
|
251,34 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.05.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-97
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-23
|
Active ION filter Woods pre AD20/AD30
|
139,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-99
|
Active ION filter Woods pre AD20/AD30
|
139,50 |
s DPH |
OBJ-2023-23
|
|
30.05.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-22
|
Služby prípravy a realizácie VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
|
|
CELON, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-96
|
Bianco tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
OBJ-2023-21
|
|
23.05.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-21
|
Bianco tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-95
|
Betón
|
157,12 |
s DPH |
OBJ-2023-20
|
|
22.05.2023 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-94
|
Pracovné prostriedky pre upratovačky
|
69,32 |
s DPH |
OBJ-2023-19
|
|
22.05.2023 |
|
|
ROIN s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-19
|
Pracovné prostriedky pre upratovačky
|
69,32 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
ROIN s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-20
|
Betón
|
157,12 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-93
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2023
|
478,94 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-92
|
Elektrická energia - Škola - 4/2023
|
618,60 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-91
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,48 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
11.05.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-90
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 04/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.05.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-89
|
Hasiace prístroje
|
84,00 |
s DPH |
OBJ-2023-18
|
|
10.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-18
|
Hasiace prístroje
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-88
|
Vodné a stočné
|
224,52 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
09.05.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-87
|
Elektrická energia - splátka 3-5/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-86
|
Prenájom Xerox WC 7835 5/2023-7/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
04.05.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-100
|
Energetické služby - vyúčtovanie 2022
|
5 349,36 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-83
|
Energetické služby 5/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-84
|
Príspevok na stravu zamestnancov 4/2023
|
272,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-85
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 4/2023
|
101,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-82
|
Zemný plyn - splátka 5/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.05.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-81
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-17
|
Autobusová doprava Levice
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Fajth PD, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-80
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.05.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-79
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-78
|
Elektrická energia - ŠJ - 3/2023
|
524,21 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
18.04.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-77
|
Elektrická energia - Škola - 3/2023
|
656,99 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
18.04.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-76
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
120,00 |
s DPH |
OBJ-2023-16
|
|
11.04.2023 |
|
|
Real Security, s.r.o., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-75
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 03/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
11.04.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-74
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,64 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
11.04.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-73
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2023
|
117,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-72
|
Príspevok na stravu zamestnancov 3/2023
|
315,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-16
|
Servis zabezpečovacieho systému
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Real Security, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-68
|
Sada GOLA
|
85,00 |
s DPH |
OBJ-2023-15
|
|
04.04.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-71
|
Vodné a stočné
|
191,05 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
04.04.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-70
|
Zemný plyn - splátka 4/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.04.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-69
|
Energetické služby 4/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.04.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-67
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.04.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-15
|
Sada GOLA 1/2", 1/4"
|
85,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-66
|
Telefón a správy
|
23,02 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-65
|
Činnosť BOZP a PO -1,2,3/2023
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.03.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-64
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
318,14 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
29.03.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-63
|
Dobropis - učeb. pomôcky - knihy
|
-16,58 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Libristo Media s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-62
|
Čistiace prostriedky
|
817,32 |
s DPH |
OBJ-2023-14
|
|
23.03.2023 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-61
|
Výmena svietidiel v spoloč. priestoroch za LED
|
3 233,76 |
s DPH |
|
ZML-2023-02
|
23.03.2023 |
|
|
ZAHY s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-14
|
Čistiace prostriedky
|
817,32 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-13
|
Tonery, batérie
|
503,30 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-60
|
Tonery a batérie
|
503,30 |
s DPH |
OBJ-2023-13
|
|
21.03.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-59
|
Učebnice - zapožičanie
|
44,46 |
s DPH |
OBJ-2023-12
|
|
20.03.2023 |
|
|
Klett nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-58
|
Prenájom Xerox WC 7835 za 2-4/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
17.03.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-12
|
Učebnice - zapožičanie
|
44,46 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Klett nakladateľstvo s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-11
|
Projektor Vivitek
|
560,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Interaktívna trieda.sk, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-56
|
Elektrická energia - Škola - 2/2023
|
667,97 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.03.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-57
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2023
|
544,78 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.03.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-55
|
Projektor Vivitek DX283ST
|
566,00 |
s DPH |
OBJ-2023-11
|
|
13.03.2023 |
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-53
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,52 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.03.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-52
|
SET Fiskars 1023634
|
134,70 |
s DPH |
OBJ-2023-09
|
|
10.03.2023 |
|
|
Landema Group s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-51
|
Výpočtová technika
|
1 755,90 |
s DPH |
OBJ-2023-08
|
|
10.03.2023 |
|
|
Furbify s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-54
|
Výpočtová technika a príslušenstvo
|
4 074,12 |
s DPH |
OBJ-2023-10
|
|
10.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-08
|
Výpočtová technika - PC, monitory
|
1 755.90 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
furbify s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-10
|
Výpočtová technika - PC, príslušenstvo k PC
|
4 074.12 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-09
|
SET FISKARS 1023634
|
134,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Landema Group s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-50
|
Komunálny odpad a DSO - 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
Rozhod. Č. 4483
|
|
08.03.2023 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-07
|
Učebné pomôcky
|
108,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Škola,sk, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-48
|
Učebné pomôcky
|
108,50 |
s DPH |
OBJ-2023-07
|
|
06.03.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-43
|
Popisovače, náhradný atrament, utierky na tabule
|
443,60 |
s DPH |
OBJ-2023-02
|
|
03.03.2023 |
|
|
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-42
|
Učebné pomôcky pre TV
|
95,78 |
s DPH |
OBJ-2023-04
|
|
03.03.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-44
|
Učebné pomôcky
|
141,94 |
s DPH |
OBJ-2023-05
|
|
03.03.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-45
|
Učebné pomôcky - knihy
|
127,74 |
s DPH |
OBJ-2023-06
|
|
03.03.2023 |
|
|
Libristo Media s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-46
|
Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-47
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-04
|
Učebné pomôcky pre TV
|
95,78 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-06
|
Učebné pomôcky - knihy
|
127,74 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Libristo Media s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-03
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Lepšia geografia o.z., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-05
|
Učebné pomôcky
|
141,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
preskoly,sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-35
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.03.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-41
|
Energetické služby 3/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.03.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-36
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-37
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2023-03
|
|
02.03.2023 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-38
|
Zemný plyn - splátka 3/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.03.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-39
|
Vodné a stočné
|
280,28 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.03.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-40
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 02/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
02.03.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-02
|
Popisovače, náhradný atrament, stierky na tabule
|
443,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Andrej Lučenič - Car Line |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-34
|
Odvlhčovače a čističky vzduchu
|
1 347,00 |
s DPH |
OBJ-2023-01
|
|
28.02.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-01
|
Odvlhčovače a čističky vzduchu
|
1 347.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-33
|
Overenie váhy a závažia - ŠJ
|
50,64 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
27.02.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-32
|
Nastavenie a príprava váhy k úradnému overeniu - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
27.02.2023 |
|
|
Ľubomár Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-31
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
118,34 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
17.02.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-30
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2023
|
532,46 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.02.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-29
|
Elektrická energia - Škola - 1/2023
|
726,35 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.02.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-28
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 01/2023
|
25,34 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
13.02.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-26
|
Vodné a stočné
|
238,00 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
09.02.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-27
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,77 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.02.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-24
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2023
|
109,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-22
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-25
|
Elektrická energia - splátka 1-2/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-23
|
Príspevok na stravu zamestnancov 1/2023
|
295,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-21
|
Ubytovanie, strava, skipassy - lyžiarsky výcvik
|
185,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-20
|
Zemný plyn - splátka 1-2/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
06.02.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-19
|
Energetické služby 2/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.02.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-18
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.02.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-17
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 300,00 |
s DPH |
OBJ-2022-60
|
|
31.01.2023 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-16
|
Videoseminár - Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-13
|
Elektrická energia - Škola - 12/2022
|
317,81 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.01.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-14
|
Elektrická energia - ŠJ - 12/2022
|
240,22 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.01.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-15
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2022 - preplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
-103,29 |
s DPH |
|
6300143513
|
17.01.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-12
|
Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie nedoplatok
|
0,19 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.01.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-11
|
Finanč. Spravodaj r.2022 - doplatok
|
33,41 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-10
|
ÚZ r.2022 doplatok
|
263,40 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-09
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
201,89 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
12.01.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-08
|
Videoseminár RZD 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-07
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,92 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.01.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-06
|
Prenájom Xerox WC 7835 11/2022-1/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
10.01.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-05
|
Elektroinštalačné práce
|
470,70 |
s DPH |
OBJ-2023-
|
|
10.01.2023 |
|
|
MH Elmont s.r.o., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-04
|
Telefón a správy
|
21,99 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
09.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-03
|
Energetické služby 1/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.01.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-02
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.01.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-01
|
Telefón a správy
|
23,01 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.01.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-246
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2022
|
23,90 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
27.12.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-247
|
Vodné a stočné
|
148,62 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
27.12.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-245
|
Učebnice cudzích jazykov
|
269,17 |
s DPH |
OBJ-2022-64
|
|
23.12.2022 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-242
|
Notebook Acer Extensa
|
406,72 |
s DPH |
OBJ-2022-65
|
|
23.12.2022 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-241
|
Pracovné odevy a obuv
|
313,30 |
s DPH |
OBJ-2022-61
|
|
23.12.2022 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-243
|
Učebné pomôcky - chémia
|
317,30 |
s DPH |
OBJ-2022-62
|
|
23.12.2022 |
|
|
Učebné pomôcky s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-244
|
Sady popisovačov na tabule
|
100,52 |
s DPH |
OBJ-2022-63
|
|
23.12.2022 |
|
|
PLUG s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-66
|
Knihy- chémia, biológia
|
36,19 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
UVLF |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-63
|
Sady popisovačov na tabule
|
100,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
PLUG s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-64
|
Učebnice cudzích jazykov
|
269,17 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Panta Rhei, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-62
|
Učebné pomôcky - chémia
|
317,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Učebné pomôcky s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-65
|
Notebook Acer Extensa
|
406,72 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-240
|
Knihy - Biológia, Chémia
|
36,19 |
s DPH |
OBJ-2022-66
|
|
21.12.2022 |
|
|
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-61
|
Pracovné odevy a obuv
|
313,30 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-60
|
Lyžiarsky výcvik pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-239
|
Čistiace prostriedky - Škola
|
490,72 |
s DPH |
|
ZML-2022-09
|
15.12.2022 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-237
|
Elektrická energia - ŠJ - 11/2022
|
301,79 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.12.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-238
|
Elektrická energia - Škola - 11/2022
|
328,80 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.12.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-236
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
403,40 |
s DPH |
OBJ-2022-57
|
|
13.12.2022 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-234
|
Dresy a potlač nápisov
|
333,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
fitist s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-235
|
Pomôcky na TV
|
166,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
|
|
SPORTISIMO SK, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-233
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2022
|
31,86 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
08.12.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-231
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,42 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.12.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-232
|
Autobusová doprava osôb
|
602,40 |
s DPH |
OBJ-2022-51
|
|
08.12.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-230
|
Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2022
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
07.12.2022 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-229
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
255,20 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.12.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-227
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
149,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-228
|
Služby Zborovňa komplet r.2023
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
05.12.2022 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-226
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
592,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-224
|
Vodné a stočné
|
192,19 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.12.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-222
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.12.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-223
|
Zemný plyn - splátka 12/2022
|
127,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.12.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-225
|
Energetické služby 12/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.12.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-221
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
38,82 |
s DPH |
OBJ-2022-54
|
|
01.12.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-57
|
Kancelárske potreby
|
403,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-58
|
Dresy a potlačenie nápisov pre TV
|
333,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
fitist s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-220
|
Spotrebný tovar
|
58,24 |
s DPH |
OBJ-2022-56
|
|
01.12.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-59
|
Pomôcky na TV - florbal.hokejky, loptičky
|
166,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-56
|
Spotrebný tovar
|
58,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-55
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-219
|
Telefón a správy
|
23,36 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.11.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-218
|
Výstavba multifunkčného ihriska
|
85 600,32 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
28.11.2022 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-216
|
Elektrická energia - Škola - 10/2022
|
262,33 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-217
|
Elektrická energia - ŠJ - 10/2022
|
298,73 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-215
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2022
|
31,86 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.11.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-214
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
83,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.11.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-54
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
38,82 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-213
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,94 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.11.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-212
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
84,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-210
|
Vodné a stočné
|
200,04 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
07.11.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-211
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
334,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-207
|
Energetické služby 11/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.11.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-208
|
Zemný plyn - splátka 11/2022
|
127,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.11.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-209
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
13,14 |
s DPH |
OBJ-2022-53
|
|
03.11.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-53
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
13,14 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-206
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.11.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-205
|
Autobusová doprava osôb
|
1 300,08 |
s DPH |
OBJ-2022-47
|
|
31.10.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-204
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.10.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-203
|
Spotrebný tovar - štetce, olejová lazúra na maľovanie
|
121,71 |
s DPH |
OBJ-2022-52
|
|
28.10.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-52
|
Spotrebný tovar na maľovanie
|
121,71 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-51
|
Autobusové exkurzie Košice - doprava
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-201
|
Knihy - Európa v kocke
|
226,29 |
s DPH |
OBJ-2022-50
|
|
24.10.2022 |
|
|
ANCHOR DS s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-202
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-200
|
Preddavok - Finančný spravodaj r.2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-199
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 09/2022
|
27,94 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
13.10.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-198
|
Elektrická energia - ŠJ - 9/2022
|
274,67 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.10.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-197
|
Elektrická energia - Škola - 9/2022
|
204,36 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.10.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-196
|
Prenájom Xerox WC 7835 8/2022-10/2022
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
12.10.2022 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-195
|
Faktúra za kamenivo
|
198,83 |
s DPH |
OBJ-2022-43
|
|
11.10.2022 |
|
|
Calmit spol s r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-50
|
Knihy- Európa v kocke
|
226,29 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
|
|
ANCHOR DS s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-194
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
34,51 |
s DPH |
OBJ-Šj-99/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-192
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
73,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-191
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
321,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-193
|
Poplatok za KOMPARO modul ZŠ-T-9
|
103,50 |
s DPH |
OBJ-2022-49
|
|
07.10.2022 |
|
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-189
|
Vyjadrenie k existencií sietí
|
36,00 |
s DPH |
ZE2203309
|
|
06.10.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-190
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
136,15 |
s DPH |
OBJ-2022-48
|
|
06.10.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-188
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,45 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.10.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-49
|
Testovanie KOMPARO ZŠ-T-9
|
103,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
EXAM testing, spol s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-184
|
Vodné a stočné
|
250,28 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.10.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-187
|
Energetické služby 10/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.10.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-186
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.10.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-185
|
Zemný plyn - splátka 10/2022
|
127,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.10.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-48
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
136,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-183
|
Telefón a správy
|
37,10 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.09.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.09.2022 |
|
Zmluva |
ZML-2022-22
|
Zmluva ŠJ 1/2022 - mäso, mäsové výrobky
|
9 749,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-21
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2022
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-20
|
Zmluva ŠJ 3/2022 - mrazená hydina, ryby, vajcia
|
10 448.77 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-19
|
Zmluva ŠJ 2/2022 - potraviny, mliečne výrobky
|
11 147.14 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
|
|
MILK AGRO spol. s r.o. |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-182
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
129,30 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
29.09.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-181
|
Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2022
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.09.2022 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-179
|
Záhradný altánok
|
2 690,00 |
s DPH |
OBJ-2022-36
|
|
22.09.2022 |
|
|
LEMON trade, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-180
|
Príslušenstvo k altánku
|
390,00 |
s DPH |
OBJ-2022-37
|
|
22.09.2022 |
|
|
LEMON trade, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-47
|
Zájazdová autobusová doprava Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-178
|
Ubytovanie a polpenzia - exkurzia Bratislava
|
1 680,00 |
s DPH |
OBJ-2022-46
|
|
21.09.2022 |
|
|
SOREA spol. s r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-46
|
Ubytovane a polpenzia - exkurzia Bratislava
|
1 748.00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Hotel ****SOREA REGIA |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-174
|
Doprava - prevoz staveb. materiiálu
|
79,75 |
s DPH |
OBJ-2022-45
|
|
14.09.2022 |
|
|
Technické služby mesta Gelnica |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-175
|
Komunálny odpad 2. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 4607/2022
|
14.09.2022 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-176
|
Elektrická energia - Škola - 8/2022
|
107,88 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-177
|
Elektrická energia - ŠJ - 8/2022
|
104,20 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-173
|
Obrusy do ŠJ
|
37,95 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-3/22
|
|
12.09.2022 |
|
|
Jozef Pribičko |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-45
|
Nákladná automobilová doprava - prevoz stavebného materiálu
|
79,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Technické služby mesta Gelnica |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-172
|
Geotextília, dlažba - altánok
|
369,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-171
|
Doménové služby
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.09.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-169
|
Interaktívny set - tabuľa, projektor, držiak, káble
|
1 549,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-43
|
Geotextília, dlažba - altánok
|
369,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-44
|
Drvené kamenivo na altánok
|
189,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
CALMIT spol. s r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-168
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
6,27 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-167
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
44,55 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-166
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
23,42 |
s DPH |
OBJ-2022-42
|
|
06.09.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-163
|
Učebnice
|
163,10 |
s DPH |
OBJ-2022-40
|
|
05.09.2022 |
|
|
PREŠKOLY.SK, s.ro., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-162
|
Zemný plyn - splátka 9/2022
|
127,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.09.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-165
|
Energetické služby 9/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.09.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-164
|
Spotrebný tovar - farby,valčeky na maľovanie
|
96,57 |
s DPH |
OBJ-2022-41
|
|
05.09.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-160
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.09.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-161
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.09.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-16
|
Zmluva o výpožičke - učebnice
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-42
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
23,42 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-15
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2022
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-41
|
Spotrebný tovar - farby, valčeky na maľovanie
|
96,57 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
|
|
Colorlak s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-18
|
Darovacia zmluva č. 01/2022 - rozšírenie bezdrôtovej siete
|
1 904,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-159
|
Šatňové skrinky WEMO
|
1 201,25 |
s DPH |
OBJ-2022-35
|
|
24.08.2022 |
|
|
EMPORO, s.r.o., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-158
|
Vodné a stočné
|
80,20 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
24.08.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-34
|
Plavba loďou po Bodrogu
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Lumix trade,s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-156
|
Školský nábytok
|
2 978,47 |
s DPH |
OBJ-2022-32
|
|
23.08.2022 |
|
|
Daffer s.r.o., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-38
|
Spotrebný tovar - popisovače, atrament, stierky na biele tabule
|
445,54 |
s DPH |
|
OBJ-2022-38
|
23.08.2022 |
|
|
KOHI-MARKET SK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-157
|
Spotrebný tovar - popisovače... na biele tabule
|
445,54 |
s DPH |
OBJ-2022-33
|
|
23.08.2022 |
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-37
|
Príslušenstvo a doprava k altánku
|
390,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
LEMON trade, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-36
|
Záhradný altánok s priemerom 5 m
|
2 690.00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
LEMON trade, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-40
|
Učebnice
|
163,10 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
PREŠKOLY.SK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-155
|
Spotrebný tovar - odpadkové koše na triedený odpad
|
136,80 |
s DPH |
OBJ-2022-39
|
|
22.08.2022 |
|
|
FEREX, s.r.o., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-39
|
Odpadkové koše na triedený odpad
|
136,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
|
|
FEREX, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-35
|
Šatňové skrinky WEMO
|
1 201.25 |
s DPH |
|
|
18.08.2022 |
|
|
EMPORO, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-154
|
Zemný plyn - vyúčtovanie nedoplatok
|
22,52 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
15.08.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-153
|
Zemný plyn - splátka 8/2022
|
127,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
15.08.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-152
|
Elektrická energia - ŠJ - 7/2022
|
107,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.08.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-150
|
Spotr. Tovar - znak SR, vlajky
|
91,17 |
s DPH |
OBJ-2022-33
|
|
11.08.2022 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-151
|
Elektrická energia - Škola - 7/2022
|
100,91 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.08.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-33
|
Znak SR, preambula, vlajky
|
91,17 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-149
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,78 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.08.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-170
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,78 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.08.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-148
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
83,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
05.08.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-147
|
Vodné a stočné
|
172,57 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
05.08.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-146
|
Energetické služby 8/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.08.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-145
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
5,51 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-144
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
39,15 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-143
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.08.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-142
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
01.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-14
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. SEepk22_17
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Nadácia Pontis |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-141
|
Jednorázový ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
25.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-32
|
Školský nábytok
|
2 978.47 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Daffer spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-138
|
Odb. prehliadka a odb. skúška el.zariadenia a el. inštalácie - ŠJ
|
396,89 |
s DPH |
OBJ-2022-28
|
|
18.07.2022 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-140
|
Odb.prehliadka a odb. skúška el. zariadenia a el. inštalácie - hl. budova,prístavba Gym.GL
|
1 799,65 |
s DPH |
OBJ-2022-27
|
|
18.07.2022 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-139
|
Odb. prehliadka a odb. skúška el.spotrebičov a el. náradia - Gymnázium Gelnica
|
773,28 |
s DPH |
OBJ-2022-29
|
|
18.07.2022 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-136
|
Náhrad. diely do krovinorezu
|
25,15 |
s DPH |
OBJ-2022-31
|
|
14.07.2022 |
|
|
ZATECHSERVIS, s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-137
|
Čerpadlá a záhrad. hadica
|
172,39 |
s DPH |
OBJ-2022-30
|
|
14.07.2022 |
|
|
VOZAKO, s. r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-130
|
Elektrická energia - Škola - 6/2022
|
192,20 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.07.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-134
|
Vyťahovanie OV vrátane likvidácie pre ŠJ
|
662,88 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-2.22
|
|
13.07.2022 |
|
|
MP KANAL service s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-135
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
125,82 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
13.07.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-132
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 06/2022
|
27,94 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
13.07.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-131
|
Elektrická energia - ŠJ - 6/2022
|
283,61 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.07.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-133
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
142,85 |
s DPH |
OBJ-2022-26
|
|
13.07.2022 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-31
|
Náhrad. diely ku krovinorezu
|
25,15 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Zatechservis s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-30
|
Čerpadlá a záhrad. hadica
|
172,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
|
|
VOZAKO s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-129
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
46,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-128
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
333,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-127
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,28 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.07.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-28
|
Odb.prehliadka a odb. skúška el. zariadenia a el. inšt. - Šk.jedáleň
|
396,89 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-29
|
Odb. prehliadka a odb. skúška el. spotrebičov a el. náradia - Gym. GL
|
773,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-27
|
Odb.prehliadka a odb. skúška el. zariadenia a el. inšt. - Gymnázium Gelnica
|
1 799.65 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-126
|
Seminár mzd. účt.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-125
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
175,73 |
s DPH |
OBJ-2022-25
|
|
06.07.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-124
|
Učebnice
|
866,38 |
s DPH |
OBJ-2022-24
|
|
06.07.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o., Gorila.sk |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-121
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
04.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-122
|
Energetické služby 7/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.07.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-123
|
Zemný plyn - splátka 7/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.07.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-118
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
01.07.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-119
|
Vodné a stočné
|
177,34 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.07.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-120
|
Činnosť BOZP a PO - 2.Q 2022
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
01.07.2022 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-26
|
Kancelárske potreby
|
142,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-117
|
ASC agenda komplet SŠ 2023
|
499,00 |
s DPH |
OBJ-2022-22
|
|
27.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-25
|
Materiál na opravu a údržbu
|
175,73 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-116
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
|
|
SOFT-GL, spol. s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-115
|
Autobusová preprava žiakov (vzdel.poukazy)
|
192,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Fajth PD, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-112
|
Vzdelávací program - Viac ako peniaze - 2022/23
|
55,00 |
s DPH |
OBJ-2022-23
|
|
20.06.2022 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-114
|
Učebnice
|
599,20 |
s DPH |
OBJ-2022-21
|
|
20.06.2022 |
|
|
LiberaTerra, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-113
|
Autobusová preprava - Študentská liga Rožňava
|
486,00 |
s DPH |
OBJ-2022-13
|
|
20.06.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-111
|
Učebnice
|
304,10 |
s DPH |
OBJ-2022-20
|
|
17.06.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-22
|
ASC agenda komplet SŠ 2023
|
499,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-23
|
Vzdelávací program "Viac ako peniaze" 2022/23
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-24
|
Učebnice
|
866,38 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Martinus, s.r.o., Gorila.sk |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-20
|
Učebnice
|
304,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-21
|
Učebnice
|
599,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
LiberaTerra s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-110
|
Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. legislatíve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
NO RECYKLOHRY |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-109
|
Projektor Panasonic LX22 XGA
|
151,00 |
s DPH |
OBJ-2022-19
|
|
13.06.2022 |
|
|
furbify s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-18
|
Generická lampa - HITACHI
|
115,96 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Web Retail, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-19
|
Projektor Panasonic LX22 XGA
|
151,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
|
|
furbify s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-107
|
Elektrická energia - ŠJ - 5/2022
|
317,76 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.06.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-106
|
Elektrická energia - Škola - 5/2022
|
223,66 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.06.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-108
|
Generická lampa - HITACHI
|
115,96 |
s DPH |
OBJ-2022-18
|
|
10.06.2022 |
|
|
Web Retail s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-105
|
Výroba pečiatok
|
72,50 |
s DPH |
OBJ-2022-17
|
|
09.06.2022 |
|
|
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-103
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 05/2022
|
27,94 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
08.06.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-104
|
Učebnice cudzích jazykov
|
1 445,00 |
s DPH |
OBJ-2022-16
|
|
08.06.2022 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-17
|
Pečiatky
|
72,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
|
|
PEČIATKY-VIZITKY s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-102
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,66 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.06.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-101
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
49,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-100
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
353,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-99
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
213,83 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.06.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-98
|
Autobusová doprava Nitra
|
1 224,00 |
s DPH |
OBJ-2022-11
|
|
06.06.2022 |
|
|
CARGO BUS s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-97
|
Energetické služby 6/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.06.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-96
|
Zemný plyn - splátka 6/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.06.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-95
|
Učebnice - cudzie jazyky
|
12,00 |
s DPH |
OBJ-2022-15
|
|
02.06.2022 |
|
|
OXICO - Ing. Ján Strapec |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-16
|
Učebnice - cudzie jazyky
|
1 445.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-92
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
16,92 |
s DPH |
OBJ-2022-14
|
|
01.06.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-90
|
Vodné a stočné
|
222,92 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.06.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-91
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-93
|
Oprava práčky v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-1 - ŠJ
|
|
01.06.2022 |
|
|
PRIM-GL, spol. s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-94
|
Energetické služby za r. 2022 vyúčtovanie - preplatok
|
-14 955,92 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.06.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-14
|
Materiál na opravu a údržbu
|
16,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-15
|
Učebnice - cudzie jazyky
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
OXICO - Ing. Ján Strapec |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-88
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-89
|
Ubytovanie žiakov Nitra
|
1 340,00 |
s DPH |
OBJ-2022-10
|
|
30.05.2022 |
|
|
Špeciálka s.r.o., PKO Penzión Nitra |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-13
|
Autobusová doprava na KFL-študentská liga
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-84
|
Tonery do tlačiarní
|
457,80 |
s DPH |
OBJ-2022-12
|
|
11.05.2022 |
|
|
HMPRINT s.r.o., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-86
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2022
|
265,14 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.05.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-85
|
Elektrická energia - Škola - 4/2022
|
277,42 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.05.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-87
|
Seminár mzd. účt. v II.Q 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-83
|
Vodné a stočné
|
199,85 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
09.05.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-82
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
27,94 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
09.05.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-81
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
83,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.05.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-79
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
265,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-80
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
37,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-78
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,02 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.05.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-76
|
Webinár
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
ProWise, a.s., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-77
|
Prenájom Xerox WC 7835 5/2022-7/2022
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
05.05.2022 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-12
|
Tonery do tlačiarní
|
457,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
HMPRINT s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-11
|
Zájazdová autobusová doprava Nitra
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-74
|
Zemný plyn - splátka 5/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.05.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-75
|
Energetické služby 5/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.05.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-73
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
656,60 |
s DPH |
|
ZML-2022-09
|
02.05.2022 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-72
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.05.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-71
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.05.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-70
|
Čistiace prostriedky - škola
|
231,08 |
s DPH |
|
ZML-2022-09
|
28.04.2022 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-10
|
Exkurzia Nitra
|
1 340.00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Špecialka s.r.o. PKO Penzión, Nitra |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-09
|
Tlačivá
|
279,32 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-68
|
Posúdenie zdravotného rizika
|
267,00 |
s DPH |
OBJ-2022-01
|
|
20.04.2022 |
|
|
PZS SOLUTION s.r.o., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-69
|
Tlačivá
|
279,32 |
s DPH |
|
ZML z 8.9.2004
|
20.04.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-67
|
Elektrická energia - ŠJ - 3/2022
|
329,24 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.04.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-66
|
Elektrická energia - Škola - 3/2022
|
317,75 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.04.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-08
|
Čistiace prostriedky
|
224,46 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
|
|
HygArt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-65
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,12 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.04.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-12
|
Dodatok č.1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 11320 (hydina, ryby)
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-63
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
46,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-62
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
342,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-64
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
27,94 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
07.04.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-10
|
Dodatok č. 4 ku kúpnej zmluve ZML-2022-02 (mliečne výrobky)
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
MILK AGRO spol. s r.o. |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-09
|
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve ZML-2022-04 (ovocie a zelenina)
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-61
|
Seminár Povinné zverejňovanie zmlúv (zákon č. 211/2000 Z.z.)
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-11
|
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 21.01.2022 (mäso)
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-60
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
304,40 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
05.04.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-59
|
Energetické služby 4/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.04.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-58
|
Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2022
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
04.04.2022 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-57
|
Zemný plyn - splátka 4/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.04.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-56
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.04.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-54
|
Výmena svetiel v škole - elektromont. práce
|
2 454,36 |
s DPH |
|
ZML-2022-06
|
29.03.2022 |
|
|
ZAHY s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-55
|
Telefón a správy
|
21,78 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
29.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-53
|
Vodné a stočné
|
126,89 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
28.03.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-52
|
Oprava a údržba elektr. zabezpečovacieho systému
|
2 034,00 |
s DPH |
|
ZNKL-2022-07
|
28.03.2022 |
|
|
Real Security s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-51
|
Tovar - utierky z mikrovlákna
|
101,37 |
s DPH |
OBJ-2022-05
|
|
23.03.2022 |
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-50
|
Dezinfekcia, germicídny žiarič
|
603,12 |
s DPH |
OBJ-2022-04
|
|
23.03.2022 |
|
|
Hmotné rezervy KSK, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-49
|
Tovar - SSD disk interný
|
239,63 |
s DPH |
OBJ-2022-07
|
|
22.03.2022 |
|
|
AVERVEL s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-48
|
Počítač, notebooky
|
2 157,05 |
s DPH |
OBJ-2022-06
|
|
22.03.2022 |
|
|
THS Kežmarok s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-06
|
Počítač, notebooky
|
2 157.05 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
THS Kežmarok s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-07
|
Tovar - SSD disk interný
|
239,63 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
|
|
AVERVEL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-05
|
Utierky z mikrovlákna
|
101,37 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Ján Šurina TVS |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-47
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
124,02 |
s DPH |
OBJ-Šj-32/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-46
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
EPL, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-04
|
Dezinfekcia, germicídny žiarič stolový - z KHR
|
603,12 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Hmotné rezervy KSK, |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-45
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2022
|
245,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.03.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-44
|
Elektrická energia - Škola - 2/2022
|
283,43 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.03.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-07
|
Zmluva o dielo - Oprava a údržba EZS
|
2 394,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Real Security, s.r.o. |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-43
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,04 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.03.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-42
|
Komunálny odpad 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 4607/2022
|
07.03.2022 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-41
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
20,95 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
07.03.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-39
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
243,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-40
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
33,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-08
|
Zmluva o prevode správy hnutel'ného majetku - klavír
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Konzervatórium Jozefa Adamoviča |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-49
|
Vodné a stočné - doplatok k fa
|
23,24 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.03.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-06A
|
Zmluva o dielo - Výmena ďalšej časti svietidiel
|
2 454.36 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ZAHY, s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-37
|
Za sprístupnenie služby -Študentský časopis-hľadaj školu"
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
02.03.2022 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-06B
|
Zmluva o poskytnutí služby - "Študentský časopis - hľadaj školu" - HS/22/03/004
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-38
|
Energetické služby 3/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.03.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-35
|
Zemný plyn - splátka 3/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.03.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-36
|
Vodné a stočné
|
151,90 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.03.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-33
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
39,41 |
s DPH |
OBJ-2022-03
|
|
01.03.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-32
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.03.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-34
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
01.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-03
|
Materiál na opravu a údržbu
|
39,41 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-31
|
Tablety IGET G8 grey
|
1 569,00 |
s DPH |
OBJ-2022-02
|
|
22.02.2022 |
|
|
ANDREA SHOP s.r.o., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-02
|
IGET tablet 10 ks
|
1 569.00 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
|
|
ANDREA SHOP s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2022-01
|
Výmena ďalšej časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 167.00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
01.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-30
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
206,81 |
s DPH |
OBJ-Šj-21/2022
|
|
18.02.2022 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-29
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2022
|
264,59 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.02.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-28
|
Elektrická energia - Škola - 1/2022
|
321,06 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.02.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-27
|
Telefón (pevné linky), internet
|
48,74 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.02.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-22
|
Prenájom Xerox WC 7835 2/2021-4/2022
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
07.02.2022 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-23
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
284,39 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-24
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
36,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-25
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
83,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.02.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-26
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
20,95 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
07.02.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-21
|
Energetické služby 2/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.02.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-19
|
Vodné a stočné
|
186,64 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.02.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-20
|
Zemný plyn - splátka 2/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.02.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-18
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-17
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
31.01.2022 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-16
|
Telefón a správy
|
21,18 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-15
|
Seminár mzd. účt. - RZD 2021, legislatívne zmeny v r.2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-05
|
Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-01
|
Opakovaný audit a vyhodnotenie Záznamu z posúdenia zdravot. rizika na pracovisku
|
267,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
|
PZS SOLUTION s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-14
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
232,41 |
s DPH |
OBJ-Šj-
|
|
19.01.2022 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-04
|
Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2018Z14437 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-13
|
Zemný plyn - splátka 1/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
18.01.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-12
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2021 - nedoplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
101,53 |
s DPH |
|
6300143513
|
17.01.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-02
|
Kúpna zmluva - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
MILK AGRO spol. s r.o. |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-01
|
Kúpna zmluva - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-11
|
Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie preplatok
|
-40,87 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.01.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-10
|
Finanč. Spravodaj r.2021 - doplatok
|
12,05 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-08
|
Elektrická energia - Škola - 12/2021
|
310,68 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.01.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-09
|
Elektrická energia - ŠJ - 12/2021
|
235,56 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.01.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-07
|
ÚZ r.2021 doplatok
|
159,37 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-06
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
203,92 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
07.01.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-04
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,04 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.01.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-03
|
Kúpna zmluva - mrazená hydina, mrazené ryby a vajcia
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-05
|
Služby Zborovňa komplet r.2022
|
119,52 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.01.2022 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-03
|
Energetické služby 1/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.01.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-02
|
Telefón a správy
|
22,50 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
04.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-01
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
04.01.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-25-2021
|
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytovaní službe pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-215-2021
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 12/2021
|
6,68 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
27.12.2021 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-214-2021
|
Vodné a stočné
|
109,72 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
27.12.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-216-2021
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
147,61 |
s DPH |
OBJ-36/2021
|
|
27.12.2021 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-213-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
21.12.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-212-2021
|
Spotrebný tovar - dezinfekcia, papier.utierky, TP
|
336,60 |
s DPH |
OBJ-34-2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-211-2021
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
76,40 |
s DPH |
OBJ-35/2021
|
|
20.12.2021 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-36-2021
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
147,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-35-2021
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
76,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-34-2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
336,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-210-2021
|
Seminár - Ako na online DOD
|
88,21 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Než zazvoní, s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-209-2021
|
Videoseminár - mzd. účt. 2021/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-208-2021
|
Projekčné práce k PD pre staveb.povolenie - Rekonštrukcia šport. areálu
|
2 200,00 |
s DPH |
OBJ-20-2021
|
|
14.12.2021 |
|
|
AMP Projekt s.r.o. |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-207-2021
|
Aktualizačné vzdelávanie - Ako motivovať žiakov počas dišt. vzdelávania
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-33-2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
OZ Edusteps, |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-206-2021
|
SET ACADEMY II. Športový set ( dres + trenírky), pre TV
|
240,50 |
s DPH |
OBJ-32-2021
|
|
13.12.2021 |
|
|
GIVsport s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-24-2021
|
Zmluva o dielo - Aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Edusteps |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-205-2021
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2021
|
26,74 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.12.2021 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-204-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
435,55 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.12.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-33-2021
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
OZ Edusteps |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-32-2021
|
Športový set pre TV
|
240,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
GIVsport s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-203-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
468,95 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.12.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-201-2021
|
Preddavok - Finančný spravodaj r.2022
|
26,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-202-2021
|
Preddavok - Úplné znenia r. 2022
|
166,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-23-2021
|
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2020
|
955,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-198-2021
|
Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2021
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
08.12.2021 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-199-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
08.12.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-200-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,45 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.12.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-197-2021
|
Učebne pomôcky pre TV
|
276,80 |
s DPH |
OBJ-31-2021
|
|
07.12.2021 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-196-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
68,59 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-31-2021
|
Učebné pomôcky pre TV
|
276,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-195-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
517,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-194-2021
|
Energetické služby 12/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.12.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-193-2021
|
Zemný plyn - splátka 12/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.12.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-191-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-192-2021
|
AG samotesty
|
295,00 |
s DPH |
OBJ-30-2021
|
|
01.12.2021 |
|
|
Mepis Healthcare s.r.o., |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-30-2021
|
AG samotesty
|
295,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Mepis Healthcare, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-190-2021
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
498,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ- /2021
|
|
29.11.2021 |
|
|
ZAHY s.r.o., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-189-2021
|
Vodné a stočné
|
183,35 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
26.11.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-186-2021
|
Energetické služby 11/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
11.11.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-184-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
342,23 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-185-2021
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
131,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-183-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
333,62 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-187-2021
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2021
|
26,74 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
11.11.2021 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-188-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
186,17 |
s DPH |
OBJ-ŠJ- /2021
|
|
11.11.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-182-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
10.11.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-181-2021
|
Prenájom Xerox WC 7835 11/2021-01/2022
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
10.11.2021 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-176-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,36 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.11.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-177-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
55,13 |
s DPH |
OBJ-ŠJ- /2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-178-2021
|
Čistiace a dezinf. prostriedky - ŠJ
|
245,99 |
s DPH |
OBJ-ŠJ- /2021
|
|
09.11.2021 |
|
|
PEDRO PLUS s.r.o., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-179-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
46,55 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-180-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov,
|
346,41 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-175-2021
|
Vodné a stočné
|
108,08 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
08.11.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-174-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
08.11.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-173-2021
|
Zemný plyn - splátka 11/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.11.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-172-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.11.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-22-2021
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2021
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-20-2021
|
Darovacia zmluva č. 05/2021 - lekárničky
|
79,73 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-170-2021
|
Poplatok za seminár
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
RVC |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-171-2021
|
Seminár mzd. účt. na vstupe do IV.Q. 2021
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-21-2021
|
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 01/2020
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-169-2021
|
Čistiace a dezinf. prostriedky - ŠJ
|
81,48 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-37/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
PEDRO PLUS s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-168-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
147,94 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-36/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-167-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
284,44 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.10.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-166-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
228,37 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.10.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-165-2021
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2021
|
26,74 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
11.10.2021 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-164-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,79 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.10.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-159-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
297,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-161-2021
|
Spotrebný tovar - respirátory, dezinfekcia, papier.utierky, TP
|
764,80 |
s DPH |
OBJ-29-2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-160-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
41,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-162-2021
|
Vodné a stočné
|
193,58 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
07.10.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-163-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.10.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-158-2021
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
347,06 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
05.10.2021 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-157-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.10.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-19-2021
|
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 2/2021
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Konzervatórium, Timonova 2, Košice |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-156-2021
|
Energetické služby 10/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.10.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-155-2021
|
Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2021
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
04.10.2021 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-154-2021
|
Zemný plyn - splátka 10/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.10.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-29-2021
|
Dezinfekcia a ochr. prostriedky , masky
|
764,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-153-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.10.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-151-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
200,47 |
s DPH |
OBJ- ŠJ-21/2021
|
|
28.09.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-152-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
253,38 |
s DPH |
OBJ-Šj-20/2021
|
|
28.09.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-18-2021
|
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 01/2021
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Miroslava Kopáčiková |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-17-2021
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2021
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-149-2021
|
Učebnice
|
42,14 |
s DPH |
OBJ-27-2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-28-2021
|
El. konvektory CVH2015
|
58,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
|
|
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-148-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
16.09.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-146-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
98,47 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-145-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
113,22 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-147-2021
|
Originálna výbojka OSRAM
|
111,91 |
s DPH |
OBJ-24-2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
WEB Retail s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-16-2021
|
Darovacia zmluva č. 04/2021 - učebnice
|
411,77 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
|
|
OZ Elán vital... |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-143-2021
|
Komunálny odpad 2. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 2410/2021
|
09.09.2021 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-25-2021
|
Materiál na maľovanie
|
98,61 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-144-2021
|
Učebnice cudzích jazykov
|
1 213,30 |
s DPH |
OBJ-26-2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-142-2021
|
Materiál na maľovanie - farby, riedidlá
|
98,61 |
s DPH |
OBJ-25/2021
|
|
08.09.2021 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-141-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
48,29 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.09.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-140-2021
|
Doménové služby
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.09.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-139-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
7,79 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-138-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
55,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-137-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
06.09.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-15-2021
|
Darovacia zmluva č. 03/2021 - interaktívny set
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-27-2021
|
Učebnice
|
427,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-26-2021
|
Učebnice na cudzie jazyky
|
1 213.30 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-136-2021
|
Energetické služby 9/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.09.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-135-2021
|
Zemný plyn - splátka 9/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.09.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-134-2021
|
Vodné a stočné
|
138,77 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.09.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-133-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.09.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-150-2021
|
El. konvektor
|
58,80 |
s DPH |
OBJ-28-2021
|
|
01.09.2021 |
|
|
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-24-2021
|
Originálna výbojka OSRAM
|
111,91 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Web Retail s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-132-2021
|
Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispoloč. činn.-ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
OBJ-17/2019
|
|
17.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-131-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
172,84 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.08.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-130-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
195,40 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.08.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-129-2021
|
Prenájom Xerox WC 7835 08-10/2021
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
10.08.2021 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-127-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
41,85 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-124-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
06.08.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-125-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,75 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.08.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-126-2021
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
110,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
06.08.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-128-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
5,89 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-123-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.08.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-121-2021
|
Zemný plyn - splátka 8/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.08.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-122-2021
|
Energetické služby 8/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.08.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-120-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-119-2021
|
Vodné a stočné
|
153,26 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.07.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-13-2021
|
Darovacia zmluva č. 02/2021 - šatňové skrinky
|
1 634,26 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
|
OZ Elán vital... |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-14-2021
|
Partnerská dohoda - projekt Jednota v rozmanitosti z NFM
|
11 420.00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Obec Prakovce |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-12-2021
|
Darovacia zmluva č. 01/2021 - teleskopický prerezávač
|
23,68 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Peter Zvirinský |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-117-2021
|
SSD disk Apacer AS350X 128 GB
|
796,60 |
s DPH |
OBJ-22-2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
Alza.cz a.s., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-116-2021
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
46,95 |
s DPH |
OBJ-23/2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-23-2021
|
Kancelárske potreby
|
46,95 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-22-2021
|
SSD disk Apacer AS350X 128 GB
|
286,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Alza.cz |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-21-2021
|
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom
|
116,86 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
SVK Tech Capital s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-20-2021
|
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu šport. Areálu
|
2 200.00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
AMP Projekt s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-118-2021
|
Akumulátorový vŕtací skrutkovač s príklepom
|
116,86 |
s DPH |
OBJ-21-2021
|
|
19.07.2021 |
|
|
SVK Tech Capital s.r.o., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-114-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
165,73 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.07.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-115-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
300,07 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.07.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-04-2021
|
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici
|
2 100.00 |
bez DPH |
|
|
12.07.2021 |
16.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-113-2021
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
38,09 |
s DPH |
OBJ-19/2021
|
|
09.07.2021 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-112-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,75 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.07.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-111-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
09.07.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-110-2021
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2021
|
26,74 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
09.07.2021 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-109-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
42,56 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-108-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
330,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-107-2021
|
Porad. služby pre VO - projekt
|
500,00 |
s DPH |
OBJ-34-2019
|
|
08.07.2021 |
|
|
JUDr. Anna Filipová Kopčáková |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-105-2021
|
Zemný plyn - splátka 7/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
06.07.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-106-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.07.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-10-2021
|
Zmluva č. 01/2021 o poskytovaní stravovacích služieb v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-104-2021
|
Vodné a stočné
|
126,24 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.07.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-103-2021
|
Energetické služby 7/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.07.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-102-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-101-2021
|
Kurz 1. pomoci pre pedag. zamestnancov
|
338,00 |
s DPH |
OBJ-14-2021
|
|
01.07.2021 |
|
|
Akadémia záchranárstva a 1.pomoci s.r.o., |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-11-2021
|
Ukončenie Zmluvy o výpožičke č. ZML-35-2018
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-19-2021
|
Materiál na opravu a údržbu
|
38,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Aurora DEA s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-100-2021
|
Činnosť BOZP a PO - 2.Q 2021
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.06.2021 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-09-2021
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2021
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Miroslava Kopáčiková |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-99-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
156,95 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-8/2021
|
|
23.06.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-98-2021
|
aSc Agenda komplet SŠ 2022
|
459,00 |
s DPH |
OBJ-18-2021
|
|
18.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-18-2021
|
aSc Agenda komplet SŠ 2022
|
459,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-97-2021
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
|
|
SOFT-GL s.r.o., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-95-2021
|
Aktualizačné vzdelávanie - Plán profesijného rozvoja
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-16-2021
|
|
10.06.2021 |
|
|
PaedDr. K. Hvizdová |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-96-2021
|
Príspevok za poskytnutie infor.k enviromenál. vzdelávaniu, odpadu a odpad. Legislatíve
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
NO RECYKLOHRY |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-93-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
221,94 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.06.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-92-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
48,95 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.06.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-90-2021
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
26,74 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
07.06.2021 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-88-2021
|
Vzdelávacie poukazy
|
75,41 |
s DPH |
OBJ-15/2020
|
|
07.06.2021 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-08-2021
|
Zmluva o dielo - Aktualizačné vzdelávanie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
PaedDr. Katarína Hvizdová |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-91-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.06.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-89-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.06.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-17-2021
|
Aktualizačné vzdelávanie - Plán profesijného rozvoja
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
|
PaedDr. K. Hvizdová |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-15-2021
|
Vzdelávacie poukazy
|
75,41 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s., prev. škol. tlač. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-87-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
34,77 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-86-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
247,05 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-85-2021
|
Energetické služby 6/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.06.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-84-2021
|
Vzdelávací program - Viac ako peniaze
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-16-2021
|
|
03.06.2021 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-16-2021
|
Vzdelávací program - Viac ako peniaze 2021-2022
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-83-2021
|
Vodné a stočné
|
126,24 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.06.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-14-2021
|
Kurz 1.pomoci - pedag. Zamest.
|
338,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Akadémia záchranárstva a prvej pomoci spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-82-2021
|
Zemný plyn - splátka 6/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
01.06.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-81-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-80-2021
|
Energetické služby vyúčtovanie - preplatok
|
-1 300,16 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
31.05.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-79-2021
|
Kosačka benzínová AL-KO Premium 520 VS-B
|
536,00 |
s DPH |
OBJ-13-2021
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ing.Roman Pátrovič Romex |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-13-2021
|
Kosačka AL-KO Premium 520 VS-B
|
536,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Ing. R. Pátrovič Romerx |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-78-2021
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
|
|
EPL s.r.o., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-76-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
226,66 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.05.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-94-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
129,38 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.05.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-77-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
129,38 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.05.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-75-2021
|
Tonery do tlačiarní
|
426,80 |
s DPH |
OBJ-12-2021
|
|
12.05.2021 |
|
|
HMPRINT s.r.o., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-12-2021
|
Tonery do tlačiarní
|
426,80 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
HMPRINT s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-72-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.05.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-73-2021
|
Školské tlačivá, bianco
|
59,94 |
s DPH |
OBJ-10/2020
|
|
07.05.2021 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-71-2021
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
110,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.05.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-70-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
48,92 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.05.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-68-2021
|
Zemný plyn - splátka 5/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.05.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-69-2021
|
Vodné a stočné
|
144,10 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
05.05.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-67-2021
|
Energetické služby 5/2021
|
3 157.22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-11-2021
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
57,58 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-64-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.05.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-65-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
03.05.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-10-2021
|
Školské tlačivá
|
59,94 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
ŠEVT, a.s., prev. škol. tlač. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-66-2021
|
Prenájom Xerox WC 7835 05-07/2021
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
03.05.2021 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-63-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
76,69 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.04.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-62-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
274,37 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.04.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-61-2021
|
Časopis TV a šport rok 2021
|
12,00 |
s DPH |
2008
|
|
12.04.2021 |
|
|
Slov.ved.spoločnosť pre TV a šport |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-60-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
12.04.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-59-2021
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
54,23 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
12.04.2021 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-74-2021
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
57,58 |
s DPH |
OBJ-11/2020
|
|
09.04.2021 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-58-2021
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
41,16 |
s DPH |
OBJ-09/2020
|
|
09.04.2021 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-57-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
46,76 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.04.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-56-2021
|
Ročný prístup - Verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-55-2021
|
Zemný plyn - splátka 4/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
06.04.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-54-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.04.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-51-2021
|
El. materiál
|
64,80 |
s DPH |
OBJ-08-2021
|
|
01.04.2021 |
|
|
TV Elektronik - Fabiny |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-52-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-09-2021
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
41,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-53-2021
|
Energetické služby 4/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.04.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-50-2021
|
Vodné a stočné
|
116,66 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
31.03.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-49-2021
|
Seminár ZP a aktu. legislatíva v praxi mzd. účt.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-48-2021
|
Elektromontážne práce - Výmena osvetlenia v budove školy
|
4 872,36 |
s DPH |
|
ZML-07-2021
|
30.03.2021 |
|
|
ZAHY s.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-47-2021
|
Oprava žalúzií na oknách
|
2 558,70 |
s DPH |
OBJ-03-2021
|
|
30.03.2021 |
|
|
VIDOK okná a dvere s.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-46-2021
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 577,36 |
s DPH |
|
ZML-01-2021
|
30.03.2021 |
|
|
SIMA plus Krompachy, s.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-45-2021
|
Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2021
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.03.2021 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-08-2021
|
Spotrebný tovar - elektro - lišty, zásuvky, káble
|
64,80 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
|
TV-ELEKTRONIK Fabiny |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-44-2021
|
Overenie váhy a závažia - ŠJ
|
50,64 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
26.03.2021 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-07-2021
|
Zmluva o dielo - Výmena osvetlenia v budove školy
|
4 872,36 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
|
|
ZAHY, s.r.o. |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-43-2021
|
Spotrebný tovar - respirátory FFP2, senzorové dávkovače
|
235,50 |
s DPH |
OBJ-06-2021
|
|
11.03.2021 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-42-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
11.03.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-41-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
173,60 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.03.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-40-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
261,07 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.03.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-06-2021
|
Ochranné masky a dezinfekcia
|
235,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-07-2021
|
Spotrebný tovar - switch, WiFi router, sieťové káble, LCD
|
796,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Alza.cz |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-39-2021
|
Switche, sieťové káble, WIFI router, monitor
|
796,60 |
s DPH |
OBJ-07-2021
|
|
10.03.2021 |
|
|
Alza.cz a.s., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-37-2021
|
Dezinfekcia - mobilný prístroj na dezinfekciu
|
521,00 |
s DPH |
OBJ-05-2021
|
|
09.03.2021 |
|
|
ZDRAVKO sr.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-36-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
47,41 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.03.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-38-2021
|
1.cyklus Polyérová dezinfekcia budovy školy
|
2 060,40 |
s DPH |
OBJ-04-2021
|
ZML-02-2021
|
09.03.2021 |
|
|
M.B.S. a.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-05-2021
|
Dezinfekčný prístroj mobilný
|
521,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
ZDRAVKO s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-03-2021
|
Výmena osvetlenia v budove školy
|
4 292,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2021 |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-35-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.03.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-34-2021
|
Voda
|
94,38 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.03.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-33-2021
|
Zemný plyn - splátka 3/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
03.03.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-32-2021
|
Energetické služby 3/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.03.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-31-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-04-2021
|
1. cyklus Polymérovej dezinfekcie priestorov školy v rozsahu 5050 m3
|
2 060,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
M.B.S. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-29-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2021
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
15.02.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-30-2021
|
Komunálny odpad 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 2410/2021
|
15.02.2021 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-28-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
126,77 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.02.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-27-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
281,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.02.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-06-2021
|
Kúpna zmluva - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
MILK AGRO spol. s r.o. |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-05-2021
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb - polymérová dezinfekcia
|
6 181,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
M.B.S. s.r.o. |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-26-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
48,73 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.02.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-25-2021
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
110,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
08.02.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-24-2021
|
Energetické služby 2/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
08.02.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-23-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.02.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-03-2021
|
Žalúzie, vertikálne žalúzie, oprava existujúcich
|
2 558.70 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
|
|
VIDOK okná a dvere s.r.o. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-22-2021
|
Zemný plyn - splátka 2/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.02.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-21-2021
|
Seminár Mzd. účt.- ročné zúčt. dane 2020, zmeny 2021 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-20-2021
|
Prenájom Xerox WC 7835 02-04/2021
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
02.02.2021 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-19-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.02.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2021
|
Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-03-2021
|
Rámcová kúpna zmluva - mrazené výrobky pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Ryba Košice spol. s.r.o., |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-04-2021
|
Kúpna zmluva - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-17-2021
|
Odb. prehliadka a odbor. skúška el. spotrebičov v užívaní
|
802,53 |
s DPH |
OBJ-1-2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
NBL s.r.o., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-18-2021
|
Odb. prehliadka a odbor. skúška el. zariad. a el. inštal. - ŠJ
|
396,89 |
s DPH |
OBJ-2-2021
|
|
01.02.2021 |
|
|
NBL s.r.o., |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-16-2021
|
Voda
|
162,20 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.01.2021 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2021
|
ZMLUVA O DIELO - Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 577,36 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-15-2021
|
Zemný plyn - oprava vyúčtovania 2020 - preplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
-11,77 |
s DPH |
|
6300143513
|
27.01.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-02-2021
|
Polymérová dezinfekcia priestorov školy
|
|
bez DPH |
|
|
26.01.2021 |
29.01.2021 |
31.05.2021 |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-13-2021
|
Finanč. Spravodaj r. 2021 - 1. preddavok
|
26,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-14-2021
|
Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie nedoplatok
|
8,14 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
21.01.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-12-2021
|
Úplné znenia zákonov r. 2021 - 1. preddavok
|
166,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-11-2021
|
Finanč. Spravodaj r.2020 - doplatok
|
16,39 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-01-2021
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2021 |
26.01.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-09-2021
|
Zemný plyn - splátka 1/2021
|
90,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
18.01.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-10-2021
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2020 - nedoplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
187,52 |
s DPH |
|
6300143513
|
18.01.2021 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-08-2021
|
Elektrická energia - ŠJ
|
176,14 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
18.01.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-07-2021
|
Elektrická energia - Škola
|
250,72 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
18.01.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-06-2021
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
13.01.2021 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-04-2021
|
Energetické služby 1/2021
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
12.01.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-05-2021
|
ÚZ r.2020 doplatok
|
85,77 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-03-2021
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
11.01.2021 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-02-2021
|
Telefón (pevné linky), internet
|
64,38 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.01.2021 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-01-2021
|
Odb.priehliadka a odb. skúška el.spotrebičov u užívaní
|
803,52 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
NBL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-02-2021
|
Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariad. A el. inštalácie - ŠJ
|
396,89 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
|
|
NBL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-01-2021
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
04.01.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-24-2020
|
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytovaní službe pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-220-2020
|
Poplatok a predplatné Periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0080
|
22.12.2020 |
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-219-2020
|
Voda
|
74,95 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
21.12.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-218-2020
|
Nastavenie a príprava váhy k úradnému overeniu - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-
|
|
18.12.2020 |
|
|
Ľubomár Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-23-2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Biznis OptikNet L
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-215-2020
|
Notebooky HP 255 G7
|
1 178,00 |
s DPH |
OBJ-42-2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
Euroline Computer s.r.o., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-217-2020
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
48,15 |
s DPH |
OBJ-40-2020
|
ZML-39-2018
|
16.12.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-216-2020
|
Tablety, webkamery, káble
|
829,35 |
s DPH |
OBJ-41-2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
Alza.cz, |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-42-2020
|
Noteboky HP 255 G7
|
1 178,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Euroline Computer s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-41-2020
|
Tablety, webkamery, káble
|
829,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Alza.cz |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-214-2020
|
Menu boxy, misky, fólia pre ŠJ
|
127,06 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-VI/20
|
|
14.12.2020 |
|
|
L-pack s.r.o, |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-213-2020
|
Elektrická energia - ŠJ 11/2020
|
74,59 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.12.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-212-2020
|
Elektrická energia - Škola 11/2020
|
245,15 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.12.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-211-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
20,78 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.12.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-209-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
19,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-208-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
141,75 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-210-2020
|
Činnosť atechnika BOZP a PO -4.Q.2020
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
08.12.2020 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-207-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.12.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-206-2020
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-205-2020
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
39,42 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
07.12.2020 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-204-2020
|
Menu boxy, misky, fólia - pre ŠJ
|
100,54 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-
|
|
04.12.2020 |
|
|
L-pack s.r.o, |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-203-2020
|
Zemný plyn - splátka 12/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.12.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-40-2020
|
Kancelárske potreby
|
48,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-202-2020
|
Energetické služby 12/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.12.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-201-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-200-2020
|
Voda
|
125,66 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
27.11.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-199-2020
|
Seminár Mzd. účt.- koniec roka 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-198-2020
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2020
|
6,43 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
12.11.2020 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-197-2020
|
Elektrická energia - ŠJ 10/2020
|
227,96 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-196-2020
|
Elektrická energia - Škola 10/2020
|
295,14 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-190-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
26,47 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.11.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-193-2020
|
Elektrická energia - Škola - firma 9-11/2020
|
105,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
06.11.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-192-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
06.11.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-191-2020
|
Telefón a správy
|
21,09 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.11.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-194-2020
|
Učebnice ANJ
|
236,26 |
s DPH |
OBJ-39-2020
|
|
06.11.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol.s.r.o., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-195-2020
|
Spotrebný tovar - čistiace a dezinf. Prostriedky
|
81,40 |
s DPH |
OBJ-38-2020
|
|
06.11.2020 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-39-2020
|
Učebnice, ANJ, RUJ
|
236,26 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-38-2020
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
81,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Internel Mall Slovakia, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-37-2020
|
Spotreb. Tovar - dezinfekcia, pap.utierky, dávkovače, zásob.utierok
|
1 116,17 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-188-2020
|
Energetické služby 11/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.11.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-187-2020
|
Zemný plyn - splátka 11/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.11.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-186-2020
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
6,30 |
s DPH |
OBJ-36/2020
|
|
03.11.2020 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-36-2020
|
Materiál na opravu a údržbu
|
6,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Aurora DEA s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-185-2020
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 11/2020 -01/2021
|
216,00 |
s DPH |
|
ZML-16-2019 1940004634
|
02.11.2020 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-184-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-183-2020
|
Voda
|
145,60 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.10.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-182-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
32,49 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-181-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
230,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-179-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
270,58 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.10.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-180-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
282,71 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.10.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-178-2020
|
Menu boxy, misky, fólia pre ŠJ
|
175,28 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-IV/20
|
|
12.10.2020 |
|
|
L-pack s.r.o, |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-22-2020
|
Darovacia zmluva č. 04/2020 - stoličky
|
1 208,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
OZ Elán vital... |
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-177-2020
|
Pracovné zošity na DEJ a ON
|
255,00 |
s DPH |
OBJ-32/2020
|
|
12.10.2020 |
|
|
Anna Petrik Nagyová - IMAGE |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-175-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
26,53 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.10.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-176-2020
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2020
|
25,70 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
08.10.2020 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-174-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.10.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-172-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
45,03 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-171-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
319,95 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-173-2020
|
Učebnice ANJ
|
522,48 |
s DPH |
OBJ-35/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-169-2020
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
200,17 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
05.10.2020 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-170-2020
|
Telefón a správy
|
24,18 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-166-2020
|
Zemný plyn - splátka 10/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.10.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-35-2020
|
Učebnice ANJ
|
522,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-165-2020
|
Voda
|
167,99 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.10.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-168-2020
|
Energetické služby 10/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.10.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-167-2020
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
7,70 |
s DPH |
OBJ-34/2020
|
|
02.10.2020 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-34-2020
|
Materiál na opravu a údržbu
|
7,70 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Aurora DEA s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-164-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.10.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-163-2020
|
Činnosť atechnika BOZP a PO -3.Q.2020
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
30.09.2020 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-162-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
21.09.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-161-2020
|
Učebnice ANJ
|
89,57 |
s DPH |
OBJ-33/2020
|
|
17.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-33-2020
|
Učebnice ANJ
|
89,57 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-32-2020
|
Pracovné zošity na DEJ a ON
|
250,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Anna Petrik Nagyová- IMAGE |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-159-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
165,16 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-160-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
147,66 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-158-2020
|
Energetické služby 9/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
09.09.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-155-2020
|
Doménové služby 1.9.2020-31.8.2021
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.09.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-156-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.09.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-157-2020
|
Komunálny odpad 2. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 1499/2020
|
09.09.2020 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-154-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
9,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-153-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
68,85 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-152-2020
|
Telefón a správy
|
23,65 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
08.09.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-151-2020
|
Zemný plyn - splátka 9/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.09.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-150-2020
|
Voda
|
121,30 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.09.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-149-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.09.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-148-2020
|
Dezinfekcia, rúška, rukavice
|
136,70 |
s DPH |
OBJ-31-2020
|
|
28.08.2020 |
|
|
Unizdrav Prešov, s.r.o., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-31-2020
|
Dezinfekcia, rúška látkové, rukavice
|
136,70 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Unizdrav Prešov, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-147-2020
|
Dezinfekčné prostriedky, rúška,štíty, rukavice
|
114,64 |
s DPH |
OBJ-30-2020
|
|
27.08.2020 |
|
|
REPRE, s.r.o. |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-21-2020
|
Zmluva o výpožičke - učebnice
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-30-2020
|
Dezinfekčné prostriedky, rúška, štíty, rukavice
|
114,64 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
REPRE s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-20-2020
|
Darovacia zmluva č. 03/2020 - notebook
|
621,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
OZ Elán vital... |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-146-2020
|
Podnosy - pre ŠJ
|
201,55 |
s DPH |
obj,ŚJ-
|
|
21.08.2020 |
|
|
RM-Gastro-JAZ s.r.o., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-145-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
179,22 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.08.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-144-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
155,56 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.08.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-19-2020
|
Darovacia zmluva č. 02/2020
|
3 055,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica |
|
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-142-2020
|
Zemný plyn - splátka 8/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
10.08.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-143-2020
|
Telefón a správy
|
22,95 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
10.08.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-140-2020
|
Elektrická energia - Škola - firma 6-8/2020
|
105,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.08.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-139-2020
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 08-10/2020
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
07.08.2020 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-141-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.08.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-138-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
23,06 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.08.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-137-2020
|
Energetické služby 8/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.08.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-136-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
7,79 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-135-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
55,35 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-134-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.08.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-133-2020
|
Voda
|
125,03 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.07.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-132-2020
|
Spotrebný tovar - dezinfekcia, dávkovač, zásobníky útierok
|
193,70 |
s DPH |
OBJ-29-2020
|
|
28.07.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-29-2020
|
Spotr. Tovar - zásobníky,dávkovače, dezinfekcia
|
193,70 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-131-2020
|
Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispoloč. činn.-ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
OBJ-17/2019
|
|
23.07.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-18-2020
|
Dodatok č.9 k Individuálnej zmluve o energetických službách - NEPLATNÝ
|
NEPLATNÁKOMPLEXNÁZMLUVA |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-129-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
164,70 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.07.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-130-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
146,99 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.07.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-126-2020
|
Telefón a správy
|
22,94 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
10.07.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-127-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
10.07.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-128-2020
|
Spotrebný tovar - ND do kosačky
|
35,23 |
s DPH |
OBJ-28/2020
|
|
10.07.2020 |
|
|
zatechservis s.r.o., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-125-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
21,60 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.07.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-124-2020
|
Voda
|
112,44 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
09.07.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-123-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
2,66 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-122-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
45,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-28-2020
|
Spotrebný tovar - ND do kosačky
|
35,23 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
|
|
zatechservis s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-121-2020
|
Zemný plyn - splátka 7/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.07.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-17-2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
|
avalnew, s.r.o. |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-120-2020
|
Energetické služby 7/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.07.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-119-2020
|
Činnosť atechnika BOZP a PO -2.Q.2020
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
02.07.2020 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-118-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.07.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-117-2020
|
Asc Agenda komplet SŠ 2021
|
449,00 |
s DPH |
OBJ-27-2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-16-2020
|
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Centrum voľného času |
|
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-26-2020
|
SportAktiv žinienka T-25
|
146,99 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
REMESORT s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-116-2020
|
Žinienka - pre TV
|
146,99 |
s DPH |
OBJ-26-2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
REMESPORT, s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-115-2020
|
Tovar - čistiace potreby
|
146,17 |
s DPH |
OBJ-25-2020
|
|
26.06.2020 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-27-2020
|
Asc Agenda Komplet SŠ 2021
|
449,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, sr.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-25-2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
146,17 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-22-2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
16,28 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Hornbach-Baumarkt SK spol. sr.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-21-2020
|
Nástenný dezinf. dávkovač
|
151,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
L"FABRICA" s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-114-2020
|
Odpadkové koše
|
117,30 |
s DPH |
OBJ-24-2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
FEREX, s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-113-2020
|
Učeb.pomôcky na TV
|
574,50 |
s DPH |
OBJ-23-2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
MASTER SPORT s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-112-2020
|
Dezinf. prípravok - savo
|
16,28 |
s DPH |
OBJ-22-2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
Hornbach-Baumarkt SK spol. sr.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-111-2020
|
Nástenný dezinf. dávkovač manuálny
|
151,20 |
s DPH |
OBJ-21-2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
L"FABRICA" s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-110-2020
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
SOFT-GL s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-24-2020
|
Odpadkové koše
|
117,30 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
FEREX s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-23-2020
|
Učebné pomôcky pre TV
|
574,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
MASTER SPORT s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-15-2020
|
Darovacia zmluva č. 01/2020 - altánok
|
108,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
OZ Elán vital... |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-109-2020
|
Podnosy - pre ŠJ
|
193,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
|
|
RM-Gastro-JAZ s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-108-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
12.06.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-105-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
163,07 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.06.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-106-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
196,08 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.06.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-107-2020
|
Telefón a správy
|
25,20 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
11.06.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-20-2020
|
Materál na opravu a údržbu
|
216,93 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Colorlak SK, s.r.o. prevádzka Gelnica |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-104-2020
|
Materiál na opravu a údržbu
|
216,93 |
s DPH |
OBJ-20-2020
|
|
10.06.2020 |
|
|
Colorlak, s.r.o., prevádzka Banícke nám., Gelnica |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-103-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
20,77 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.06.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-102-2020
|
Časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
EPL s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-100-2020
|
Energetické služby 6/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.06.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-101-2020
|
Voda
|
107,14 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.06.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-97-2020
|
Zemný plyn - splátka 6/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
01.06.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-96-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.06.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-98-2020
|
Energetické služby vyúčtovacia faktúra za rok 2019 - preplatok
|
-3 393,54 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.06.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-99-2020
|
Vložné za videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-14-2020
|
Dohoda o zániku Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 04/2015
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Gelnica |
|
|
29.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-95-2020
|
Zverejnenie oznamu v obecnom rozhlase
|
16,00 |
s DPH |
OBJ-19-2020
|
|
27.05.2020 |
|
|
Obecný úrad |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-13-2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Ashop s.r.o. |
|
|
21.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-18-2020
|
Tlačivá
|
104,81 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-94-2020
|
Tovar - bezkontaktné teplomery
|
123,80 |
s DPH |
OBJ-17-2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
elem6 s.r.o., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-93-2020
|
Tlačivá
|
104,81 |
s DPH |
OBJ-18-2020
|
|
14.05.2020 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-92-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
131,29 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.05.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-91-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
163,07 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.05.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-19-2020
|
Zverejnenie oznamu v obecnom rozhlase
|
16,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
|
|
Obecný úrad |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-17-2020
|
Bezdotykové teplomery
|
123,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
|
|
elem6 s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-90-2020
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 05-07/2020
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
13.05.2020 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-89-2020
|
Elektrická energia - Škola - firma 03-05/2020
|
105,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.05.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-86-2020
|
Telefón a správy
|
23,43 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
11.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-88-2020
|
Materiál na opravu a údržbu
|
85,07 |
s DPH |
OBJ-16-2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-87-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
11.05.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-85-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
25,56 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.05.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-16-2020
|
Materiál na opravu a údržbu
|
85,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-84-2020
|
Zemný plyn - splátka 5/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.05.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-83-2020
|
Energetické služby 5/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-81-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
04.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-82-2020
|
Kancelárske potreby
|
246,50 |
s DPH |
OBJ-15-2020
|
ZML-39-2018
|
04.05.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-80-2020
|
Voda
|
107,14 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.04.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-15-2020
|
Spotrebný materiál - kancelárske potreby
|
246,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-79-2020
|
Ročné predplatné časopisu revue Civilná ochrana na rok 2020
|
7,09 |
s DPH |
OBJ-02-2020
|
|
29.04.2020 |
|
|
Ministerstov vnútra SR, |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-77-2020
|
Pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
66,60 |
s DPH |
OBJ-02/2020ŠJ
|
|
23.04.2020 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-78-2020
|
Zariadenie vybavenie projektu K4G
|
26 381.67 |
s DPH |
OBJ-6/2020
|
ZML-11-2020
|
23.04.2020 |
|
|
MIVASOFT spol. s.r.o., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-76-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
253,31 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
20.04.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-75-2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
88,60 |
s DPH |
OBJ-12/2020
|
|
17.04.2020 |
|
|
2 Zet s.r.o., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-74-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
17.04.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-73-2020
|
Telefón a správy
|
25,47 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
16.04.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-72-2020
|
Dezinfekčné prostriedky a rúška
|
122,00 |
s DPH |
OBJ-14/2020
|
|
16.04.2020 |
|
|
Unizdrav Prešov, s.r.o., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-70-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
136,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.04.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-71-2020
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
114,77 |
s DPH |
OBJ-13/2020
|
ZML-39-2018
|
15.04.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-14-2020
|
Dezinfekcia na ruky a rúška na tvár
|
122,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Unizdrav Prešov, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-69-2020
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 3/2020
|
6,43 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
14.04.2020 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-68-2020
|
Energetické služby 4/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
08.04.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-67-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
24,16 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.04.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-13-2020
|
Kancelárske potreby
|
114,77 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-66-2020
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
143,18 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.04.2020 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-12-2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
88,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
|
|
2 Zet s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-64-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
8,55 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-62-2020
|
Zemný plyn - splátka 4/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.04.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-63-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
60,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-65-2020
|
Obrusy pre ŠJ
|
74,35 |
s DPH |
Obj.ŠJ 2/2020
|
|
02.04.2020 |
|
|
Mária Pribičková |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-61-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.04.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-58-2020
|
PC a monitory
|
5 827,19 |
s DPH |
OBJ-11/2020
|
|
30.03.2020 |
|
|
RAMcom, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-59-2020
|
Voda
|
174,52 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.03.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-60-2020
|
Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2020
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
30.03.2020 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-11-2020
|
PC + monitory, klávsnice,myši,tlačiarne, externý pevný disk
|
5 827,19 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
RAMcom, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-57-2020
|
Výmena časti svetiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 099,83 |
s DPH |
OBJ-10/2020
|
|
24.03.2020 |
|
|
AB Basic Company s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup PC vybavenia do učební
|
5 417,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2020 |
26.03.2020 |
do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-10-2020
|
Výmena časti svetiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 099,83 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
AB Basic Compeny s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 420.00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2020 |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-56-2020
|
Tonery
|
53,03 |
s DPH |
OBJ-09/2020
|
|
11.03.2020 |
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-54-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
307,68 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.03.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-53-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
406,46 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.03.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-55-2020
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 2/2020
|
25,70 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
11.03.2020 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-52-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
26,65 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.03.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-50-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
06.03.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-51-2020
|
Za inzericiu - Noštek 3/2020
|
114,00 |
s DPH |
OBJ-08/2020
|
|
06.03.2020 |
|
|
Mondo - reklamná agentúra, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-48-2020
|
Penále na omeškanie platby fa Rozšírenie toaliet 1. NP prístavba
|
137,71 |
s DPH |
OBJ-47-2019
|
|
05.03.2020 |
|
|
3MONKEYS s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-49-2020
|
Seminár Elektron. vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy - v zmysle zákona o e-Governmente
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-47-2020
|
Energetické služby 3/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.03.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-46-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
40,85 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-44-2020
|
Telefón a správy
|
22,78 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
04.03.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-45-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
290,25 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-42-2020
|
Chladnička s mrazničkou - pre ŠJ
|
239,00 |
s DPH |
Obj.ŠJ 1/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
Ing.Radovan Korfanta-IRK |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-43-2020
|
Zemný plyn - splátka 3/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.03.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-09-2020
|
Tonery
|
53,03 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Ledum Kamara Sk, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-41-2020
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
36,85 |
s DPH |
OBJ-07/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-40-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.03.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-07-2020
|
Materiál na opravu a údržbu
|
36,85 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Aurora Dea s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-12-2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 05/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Ashop s.r.o. |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-39-2020
|
Komunálny odpad 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 1499/2020
|
28.02.2020 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-08-2020
|
Inzerát v Nošteku 3/2020
|
114,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Mondo-reklamná agentúra s.r.o, |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-38-2020
|
Voda
|
166,44 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
27.02.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-37-2020
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 350.00 |
s DPH |
ZML-34-2019
|
|
26.02.2020 |
|
|
ELÁN CK a UA Elán s.r.o. |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-06-2020
|
Tovary - k zákazke Zariadenie vybavenia projektu - ZML-11/2020
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
Mivasoft, spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-11-2020
|
Projekt Kľúč k rozvoju štyroch gramotností - Zariadenie vybavenie
|
26 381,67 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
MIVASOFT, spol. s r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-36-2020
|
Časopis TV a šport rok 2020
|
12,00 |
s DPH |
2008
|
|
13.02.2020 |
|
|
Slov.ved.sp. pre TV a Š |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-35-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
324,90 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.02.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-34-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
489,66 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.02.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-33-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
12.02.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-10-2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
BUBU SK s.r.o. |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-32-2020
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 1/2020
|
25,70 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
11.02.2020 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-31-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
35,72 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-30-2020
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
253,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-29-2020
|
Za inzericiu - Noštek 2/2020
|
114,00 |
s DPH |
OBJ-05/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
Mondo - reklamná agentúra, s.r.o., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-28-2020
|
Telefón a správy
|
22,60 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
10.02.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-27-2020
|
Energetické služby 2/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.02.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-26-2020
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
97,25 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.02.2020 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-25-2020
|
Elektrická energia - Škola - firma 01-02/2020
|
105,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
06.02.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-24-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
29,15 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.02.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-23-2020
|
Zemný plyn - splátka 2/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.02.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-21-2020
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
115,33 |
s DPH |
OBJ-03/2020
|
|
03.02.2020 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-20-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-22-2020
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 02-04/2020
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
03.02.2020 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-19-2020
|
Voda
|
255,52 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
31.01.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-09-2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2020
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zariadenie vybavenie projektu
|
21 121.82 |
bez DPH |
|
|
31.01.2020 |
12.02.2020 |
do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-05-2020
|
Inzerát - Noštek 02/2020
|
114,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Mondo - reklamná agentúra s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-03-2020
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
115,33 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-04-2020
|
Suchý ľad + termobox
|
26,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Mgr. Jana Banásová |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-02-2020
|
Civilná ochrana revue pre CO
|
7,09 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
CBTČ MV SR Topoľčany |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-05-2020
|
Kúpna zmluva pre ŠJ - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-06-2020
|
Kúpna zmluva pre ŠJ - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
MILK AGRO spol. s r.o. |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-07-2020
|
Kúpna zmluva pre ŠJ - zelenina a ovocie
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-08-2020
|
Kúpna zmluva pre ŠJ - mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-18-2020
|
Seminár - Skúsenosti a aplikačná prax v školstve - nová legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Kantorka, n.o. |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-17-2020
|
Seminár RZD + legislat. zmeny 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-16-2020
|
Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-15-2020
|
Elektrická energia - škola=byt-firma vyúčtovanie nedoplatok
|
8,12 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
21.01.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-01-2020
|
Oprava a tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Filip Šamaj |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-14-2020
|
Účastnícky poplatok - školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
ViGeR s.r.o., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-13-2020
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2019 - preplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
-110,48 |
s DPH |
|
6300143513
|
16.01.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-12-2020
|
Finanč. Spravodaj r.2019 - doplatok
|
32,57 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-04-2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2020
|
114,50 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Katies club fitness s.r.o. |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-11-2020
|
Zemný plyn - splátka 1/2020
|
87,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
15.01.2020 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-09-2020
|
Elektrická energia - Škola
|
407,17 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.01.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-10-2020
|
Elektrická energia - ŠJ
|
245,38 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.01.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2020
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-06-2020
|
Telefón a správy
|
22,96 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
13.01.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-07-2020
|
Energetické služby 1/2020
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
13.01.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-08-2020
|
ÚZ r.2019 doplatok
|
136,12 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-04-2020
|
Telefón (pevné linky), fax
|
25,88 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.01.2020 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-05-2020
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.01.2020 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-03-2020
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
246,84 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
09.01.2020 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-02-2020
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
08.01.2020 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-189-2020
|
Spotrebný tovar - dezinfekcia, pap. utierky,dávkovače, zásob. utierok
|
1 116,17 |
s DPH |
OBJ-37-2020
|
|
04.01.2020 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2020
|
Zmluva č. 6/2020 o poskytovaní služieb na úseku preventívnej PPO a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-01-2020
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.01.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-230-2019
|
Rozšírenie toaliet 1. NP prístavba
|
2 933,57 |
s DPH |
OBJ-47-2019
|
|
31.12.2019 |
|
|
3MONKEYS s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-231-2019
|
Tovar - pamäť, váha, sluchátka
|
94,70 |
s DPH |
OBJ-41-2019
|
|
31.12.2019 |
|
|
EIFFEL OPTIC, a.s. |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-229-2019
|
Práce na el.zariadení - výmena strop. svietidiel
|
668,74 |
s DPH |
OBJ-46-2019
|
|
27.12.2019 |
|
|
A.Jovan Elektronštál |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-03-2020
|
Dohoda o používaní cestného motorového vozidla... pri pracovných cestách
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
|
|
RNDr. Dušan Andraško |
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-227-2019
|
Voda
|
143,16 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
20.12.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-46-2019
|
Práce na el. zariadení- výmena stropných svietidiel
|
668,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
A. Jovan Elektroinštál |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-45-2019
|
Kancelárske potreby
|
104,08 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
|
|
M. Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-225-2019
|
Kancelárske potreby
|
104,08 |
s DPH |
OBJ-45-2019
|
|
19.12.2019 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-44-2019
|
Stoly jedálenské a stoličky
|
948,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Daffer spol. s r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-224-2019
|
Jedálenské stoly a stoličky
|
948,00 |
s DPH |
OBJ-44-2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
Daffer, spol. s r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-223-2019
|
Kadičky - chem. Laboratórium
|
26,81 |
s DPH |
OBJ-43-2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Fisher Slovakia, spol. s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-222-2019
|
Premietacie plátno,USB klúče,RAM
|
363,58 |
s DPH |
OBJ-42-2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-42-2019
|
Premietacie plátno, USB klúče, pamäť
|
363,58 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-43-2019
|
Kadičky - chem. laboratórium
|
26,81 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Fisher Slovakia spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-41-2019
|
Pamäť, digiváha, sluchátka
|
94,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
eiffel optic, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-37-2019
|
Smeté nádoby na odpad
|
136,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
FEREX, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-38-2019
|
Šatňové skrinky
|
683,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
EMPORO s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-39-2019
|
WC dosky, papierové vrecia
|
92,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Hornbach - Baumarkt SK spol. s.r.o. |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-228-2019
|
Prenosný reproduktor, varič
|
212,80 |
s DPH |
OBJ-40-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
Berlín Brands Group a.s. CHAL-TEC Vertriebs -Handels GmbH, NSR |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-40-2019
|
Prenosný reproduktor,varič
|
212,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Berlin Brands Group a.s., CHAL-TEC Vertriebs-Handels GmbH |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-226-2019
|
WC dosky a papierové vrecia
|
92,00 |
s DPH |
OBJ-39-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
Hornbach-Baumarkt Sk spol. s r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-221-2019
|
Šatňové skrinky
|
683,28 |
s DPH |
OBJ-38-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
EMPORO s.ro., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-220-2019
|
Odpadkové nádoby na odpad
|
136,10 |
s DPH |
OBJ-37-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
FEREX s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-219-2019
|
Učebnice - maturity
|
79,70 |
s DPH |
OBJ-36-2019
|
|
13.12.2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-214-2019
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
102,64 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-216-2019
|
Elektrická energia - Škola 11/2019
|
423,29 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.12.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-217-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 11/2019
|
300,12 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.12.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-213-2019
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
278,61 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-215-2019
|
Batéria pre ŠJ
|
31,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-218-2019
|
Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2019
|
82,55 |
s DPH |
|
ZML-01/2012
|
12.12.2019 |
|
|
SOŠ technická |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-212-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
30,16 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
11.12.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-36-2019
|
Učebnice - maturity
|
79,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-211-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 11/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
09.12.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-210-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
09.12.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-39-2019
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-209-2019
|
Energetické služby 12/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
06.12.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-35-2019
|
Batéria - pre ŠJ
|
31,99 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-34-2019
|
Poradenské služby pre VO - pre projekt "Kľúč k rozvoju 4 gramotnosti" - OPĽZ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
JUDr. Anna Filipová, |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-208-2019
|
Telefón a správy
|
23,73 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.12.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Zmluva |
ZML-37-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 25/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Ashop s.r.o. |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-202-2019
|
Zemný plyn - splátka 12/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
02.12.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-201-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
02.12.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-204-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov 11/2019
|
371,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-205-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 11/2019
|
52,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-206-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov 12/2019
|
263,25 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-207-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka 12/2019
|
37,05 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-47-2019
|
Rozšírenie toliet - 1.NP prístavba budovy Gymnázium Gelnica
|
2 933,57 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
3MONKEYS s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-38-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 26/2019
|
114,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Katies club fitness s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-200-2019
|
Voda
|
198,88 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.11.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-33-2019
|
Náhradný aatrament do popisovačov
|
62,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
KOHI-MARKET SK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-36-2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24/2019 (opakovaný, telocvičňa)
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o. |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-199-2019
|
Náhradný atrament do popisovačov
|
62,64 |
s DPH |
OBJ-33/2019
|
|
28.11.2019 |
|
|
KOHI-MARKET SK s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-198-2019
|
Popisovače a magnet.stierky na biele tabule
|
131,17 |
s DPH |
OBJ-32/2019
|
|
27.11.2019 |
|
|
Office Depot, s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-32-2019
|
popisovače a stierky na biele tabule
|
131,17 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Office Depot, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-197-2019
|
Odb. prehliadka a odbor. skúška systému ochrany pred bleskom
|
211,86 |
s DPH |
OBJ-30-2019
|
|
25.11.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-196-2019
|
Úplné znenia - 1.preddavok 2020
|
151,63 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-35-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 23/2019
|
114,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-34-2019
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2020
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-194-2019
|
Elektrická energia - Škola 10/2019
|
349,94 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.11.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-195-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 10/2019
|
297,13 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.11.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-193-2019
|
Tonery do tlačiarní
|
134,50 |
s DPH |
OBJ-31-2019
|
|
14.11.2019 |
|
|
HMPRINT s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-31-2019
|
Tonery
|
134,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
|
|
HMPRINT s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-192-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
11.11.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-191-2019
|
Voda
|
222,42 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
11.11.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-190-2019
|
Vlajky
|
76,47 |
s DPH |
OBJ-29-2019
|
|
08.11.2019 |
|
|
Obchod - SVK, s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-185-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
50,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-184-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
360,45 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-187-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
32,63 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.11.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-186-2019
|
Elektrina 9-11/2019 firma
|
93,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.11.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-188-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
07.11.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-189-2019
|
Energetické služby 11/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.11.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-183-2019
|
Externý audit a vyprac. záznamu z hodnot. Rizík
|
221,00 |
s DPH |
OBJ-18/2019
|
|
05.11.2019 |
|
|
PZS SOLUTION s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-182-2019
|
Telefón a správy
|
26,25 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.11.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-30-2019
|
Revízia systému ochrany pred bleskom
|
211,86 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-177-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
04.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-29-2019
|
Vlajky
|
72,52 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Obchod-SVK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-179-2019
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 11/2019-1/2020
|
216,00 |
s DPH |
|
ZML-16-2019
|
04.11.2019 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-178-2019
|
Zemný plyn - splátka 10/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
04.11.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-180-2019
|
Inštalácia náhrad.rozvodu pre teplú a studenú vodu v ŠJ- havarij.stav
|
240,00 |
s DPH |
OBJ-27/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
SD Gelnica s.r.o., |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-181-2019
|
Elektromateriál - trubice, kryty
|
408,60 |
s DPH |
OBJ-24/2019
|
|
04.11.2019 |
|
|
A. Jovan, Elektroinštál, |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-33-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.22/2019
|
114,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
|
|
3MONKEYS s.r.o. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-27-2019
|
Riešenie havarijnej situácie v ŠJ-inštalácia náhradného rozvodu pre teplú a studenú vodu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-32-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 21/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Ashop s.r.o. |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-176-2019
|
Tlač posterov
|
63,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
|
|
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s.r.o, |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-175-2019
|
Spotrebný tovar - ČP - ŠJ
|
391,62 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-109/2019
|
|
21.10.2019 |
|
|
Befora veľkosklad, spol. s r.o. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-174-2019
|
Spotrebný tovar - ČP - škola
|
746,68 |
s DPH |
OBJ-26/2019
|
|
21.10.2019 |
|
|
Befora veľkosklad, spol. s r.o. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-173-2019
|
Pracovný odev, obuv - ŠJ
|
66,50 |
s DPH |
OBJ. ŠJ
|
|
18.10.2019 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-28-2019
|
Tlač posterov
|
63,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Spiš-View-Trading, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-171-2019
|
Elektrická energia - Škola 9/2019
|
291,96 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.10.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-172-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 9/2019
|
279,36 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.10.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-31-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 20/2019
|
114,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
3MONKEYS s.r.o. |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-26-2019
|
Čistiace prostriedky
|
746,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Befora, spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-170-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.10.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-169-2019
|
Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2019
|
82,55 |
s DPH |
|
ZML-01/2012
|
09.10.2019 |
|
|
SOŠ technická |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-168-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
29,23 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.10.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-167-2019
|
Energetické služby 10/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.10.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-166-2019
|
Telefón a správy
|
24,38 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-162-2019
|
Voda
|
101,38 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.10.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-165-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
51,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-164-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
392,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-163-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
03.10.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-161-2019
|
Seminár - mzdová účt. IV.Q 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-160-2019
|
Zemný plyn - splátka 10/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
02.10.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-159-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.10.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-158-2019
|
Materiál na maľovanie
|
111,88 |
s DPH |
OBJ-25-2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Colorlak, s.r.o., Prevádzka, Banícke nám., Gelnica |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-156-2019
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
126,95 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
30.09.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-157-2019
|
Finančný spravodaj - preddavok 2020
|
26,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-25-2019
|
Materiál na maľovanie
|
111,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Colorlak SK, s.r.o., predajňa Gelnica |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-29-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 19/2019
|
114,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-30-2019
|
Kúpna zmluva na dodávku tovarov - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Befora veľkosklad, spol. s r.o., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-24-2019
|
Žiarivky lineárne jednotrubicové, štartéry pre lin.svietidlá
|
330,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
Elektro Jovan |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-155-2019
|
Tituly na Testovanie 9 SJL a Matematiky
|
107,00 |
s DPH |
OBJ-23-2019
|
|
25.09.2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-154-2019
|
Komunálny odpad 2. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 2374/2019
|
25.09.2019 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-23-2019
|
Tituly na prípravu testovania 9 zo SJL a Matematiky
|
107,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-28-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 18/2019
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
|
|
3MONKEYS s.r.o. |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-27-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 17/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Mini Art Trade, s.r.o. |
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-153-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 8/2019
|
113,52 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.09.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-152-2019
|
Elektrická energia - Škola 8/2019
|
144,90 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.09.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-151-2019
|
Oprava el. hodín EL-05
|
270,00 |
s DPH |
OBJ-22-2019
|
|
11.09.2019 |
|
|
Elektročas s r.o., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-150-2019
|
Doménové služby (9/2019-8/2020)
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.09.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-149-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
24,92 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.09.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-22-2019
|
Oprava zariadenia EL-05 EURO - školský zvonček s podružnými hodinami.
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Elektročas, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-148-2019
|
Energetické služby 9/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
06.09.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-147-2019
|
Telefón a správy
|
26,34 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.09.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-144-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
52,65 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-145-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
3,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-146-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 8/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
03.09.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-143-2019
|
Zemný plyn - splátka 9/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
02.09.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-142-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
02.09.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-26-2019
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 16/2019
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-25-2019
|
Darovacia zmluva č. 11042/2019
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Nadácia Pontis - Nadačný fond Tesco |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-141-2019
|
Voda
|
101,38 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
28.08.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-140-2019
|
Poplatok za seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Kantorka, n.o., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-24-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 15/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-138-2019
|
Elektrická energia - Škola 7/2019
|
136,19 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.08.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-139-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 7/2019
|
111,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.08.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-23-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 14/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-137-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
24,72 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.08.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-135-2019
|
Elektrina 6-8/2019 firma
|
93,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.08.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-136-2019
|
Energetické služby 8/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.08.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-134-2019
|
Telefón a správy
|
26,34 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.08.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-133-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 7/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
05.08.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-132-2019
|
Odb. prehliadka a odbor. skúška el. zariad. a el. inštal. - školská jedáleň
|
396,89 |
s DPH |
OBJ-21-2019
|
|
01.08.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-126-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.08.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-131-2019
|
Odb. prehliadka a odbor. skúška el. spotrebičov v užívaní
|
673,92 |
s DPH |
OBJ-20-2019
|
|
01.08.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-130-2019
|
Odb. prehliadka a odbor. skúška el. zariad. a el. inštal. - hl. budova a pristavba
|
1 799,65 |
s DPH |
OBJ-19-2019
|
|
01.08.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-129-2019
|
Zemný plyn - splátka 8/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
01.08.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-128-2019
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 8-10/2019
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
01.08.2019 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-127-2019
|
Voda
|
152,29 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.08.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-20-2019
|
Odb.priehliadka a odb. skúška el.spotrebičov u užívaní
|
673,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-19-2019
|
Odb.prehliadky a odb. skúšky el.zariad. A el. inštalácie - hlavná budova a pristavba školy
|
1 799,65 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-20-2019
|
Odb.priehliadka a odb. skúška el.spotrebičov u užívaní
|
673,92 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-21-2019
|
Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariad. A el. inštalácie - ŠJ
|
396,89 |
s DPH |
|
|
30.07.2019 |
|
|
NBL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-18-2019
|
Vykonanie exter. auditu a posúdenie zdrav. rizika, vypracovanie pís. posudku
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
|
|
PZS SOLUTION s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-125-2019
|
Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispoloč. činn.-ročný poplatok
|
168,00 |
s DPH |
OBJ-17/2019
|
|
22.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-124-2019
|
Inzercia - ponuka prenájmu
|
16,00 |
s DPH |
OBJ-16-2019
|
|
17.07.2019 |
|
|
Petit Press, a.s., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-123-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 6/2019
|
262,91 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.07.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-122-2019
|
Elektrická energia - Škola 6/2019
|
222,32 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.07.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-121-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
2,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-120-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
36,45 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-22-2019
|
Zmluva č. WS/2019A14437 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby (whistleblowing)
|
168,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-21-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 12/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-119-2019
|
Baterky do notebookov
|
75,00 |
s DPH |
OBJ-15/2019
|
|
11.07.2019 |
|
|
COM DIRECT LTD |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-17-2019
|
Služby spojené s ochranou oznamovateľov protispol. Činn.
|
168,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-118-2019
|
Prepojovacie káble - tlačiareň PC
|
18,62 |
s DPH |
OBJ-14/2019
|
|
10.07.2019 |
|
|
COMPY-COM spol. s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-15-2019
|
Batérie do notebooku
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
COM DIRECT LTD London |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-16-2019
|
Inzercia ponuky prenájmu
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Petit Press, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-116-2019
|
Telefón a správy
|
22,90 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
08.07.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-117-2019
|
Energetické služby 7/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
08.07.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-115-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
26,09 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.07.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-114-2019
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
70,20 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
08.07.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-111-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
04.07.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-112-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-109-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
04.07.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-110-2019
|
Činnosť BOZP a PO - 2.Q 2019
|
82,55 |
s DPH |
|
ZML-01/2012
|
04.07.2019 |
|
|
SOŠ technická |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-113-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
22,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-14-2019
|
Premium Card USB printer kabel USB na paralelný port
|
18,62 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
COMPY-COM spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-106-2019
|
Voda
|
181,98 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.07.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-107-2019
|
Zemný plyn - splátka 7/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
01.07.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-108-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-104-2019
|
Poplatok a predplatné Periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0080
|
27.06.2019 |
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-20-2019
|
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl PZS/19/07/0080
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-105-2019
|
aSc Agenda komplet SŠ 2020
|
449,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
27.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-103-2019
|
Čistenie lapača tukov, likvidácia a monitorovanie kanalizácie
|
452,28 |
s DPH |
OBJ-11-2019
|
|
26.06.2019 |
|
|
MP KANAL service s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-101-2019
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
SOFT-GL s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-100-2019
|
Monitorovanie kanalizácie
|
175,32 |
s DPH |
OBJ-10-2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
MP KANAL service s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-13-2019
|
ASC Agenda komplet SŠ 2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-99-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 5/2019
|
312,23 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
19.06.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-98-2019
|
Elektrická energia - Škola 5/2019
|
339,88 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
19.06.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-97-2019
|
Učebnice a prac. zošity
|
68,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
PreSpolužiakov.sk, s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-12-2019
|
Učebnice
|
64,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
PreSpolužiakov.sk, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.06.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-11-2019
|
Čistenie lapača tukov,ekolog. likvidácia LT,monitoring kanalizačnej prípojky LT po vyústenie do hlavnej kanalizácie
|
452,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
MP Kanál, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-94-2019
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
138,05 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
10.06.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-96-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
29,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-95-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
402,30 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-10-2019
|
Monitoring a návrh riešenia poruchy kanalizačnej prípojky
|
233,16 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
MP Kanál, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-93-2019
|
Poplatok za vzd. program JA Viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-92-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 5/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
06.06.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-91-2019
|
Energetické služby 6/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
06.06.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-90-2019
|
Telefón a správy
|
22,72 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.06.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-89-2019
|
Telefón (pevné linky), fax
|
26,92 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.06.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-88-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 5/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
05.06.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-87-2019
|
Zemný plyn - splátka 6/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
04.06.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-19-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 11/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-86-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
03.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-85-2019
|
Voda
|
187,69 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
31.05.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-84-2019
|
Energetické služby - vyúčtovanie preplatok
|
-2 936,60 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
30.05.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-83-2019
|
Ročné predplatné časopisu revue Civilná ochrana na rok 2019
|
7,09 |
s DPH |
OBJ-01-2019
|
|
28.05.2019 |
|
|
Ministerstov vnútra SR, |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-82-2019
|
Utierky z mikrovlákna Š+ŠJ
|
117,85 |
s DPH |
OBJ-9-2019
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ján Šurina TVS |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-17-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.10/2019 (telocvičňa)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-09-2019
|
Utierky z mikrovlákna Š
|
68,37 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
J. Šurina TVS |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-81-2019
|
Gemalto Pack-čítačka a SIM karta
|
67,01 |
s DPH |
OBJ-7-2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
Disig, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-79-2019
|
Elektrická energia - Škola 4/2019
|
288,30 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-80-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 4/2019
|
278,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-78-2019
|
Taniere, príbory, poháre do ŠJ
|
368,21 |
s DPH |
Obj.1.19 ŠJ
|
|
14.05.2019 |
|
|
CORA ng. Jozef Šifra, |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-77-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 4/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.05.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-76-2019
|
Faktúra za elektrinu 3-6/2019 - firma
|
93,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.05.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-75-2019
|
Telefón (pevné linky), fax
|
30,06 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.05.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-72-2019
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 4/2019
|
216,00 |
s DPH |
|
ZML-16-2019
|
07.05.2019 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-74-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
25,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-73-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
338,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-71-2019
|
Telefón a správy
|
23,26 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-70-2019
|
Energetické služby 5/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
06.05.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-69-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
06.05.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-67-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
CP-2018-04-C14437-2
|
02.05.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-68-2019
|
Zemný plyn - splátka 5/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
02.05.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-66-2019
|
Voda
|
179,59 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.04.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-65-2019
|
Za stavebné práce vybúranie a osadenie protipožiarnych dverí
|
150,00 |
s DPH |
OBJ-8/2019
|
|
25.04.2019 |
|
|
Martin Loja |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-64-2019
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 4/2019
|
45,60 |
s DPH |
|
1940004634
|
18.04.2019 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-08-2019
|
Staveb. Práce - vybúranie a osadenie protipož.dverí
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Martin Loja |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-07-2019
|
Karta Atos + čítačka kariet
|
67,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2019 |
|
|
DISING.a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-63-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov 3/2019
|
355,05 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-15-2019
|
Dodatok č.1 k Zmluve ZO/2018Z144378 o zabezpečení výkony činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-61-2019
|
Činnosť BOZP a PO - 1.Q 2019
|
82,55 |
s DPH |
|
ZML-01/2012
|
11.04.2019 |
|
|
SOŠ technická |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-59-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 3/2019
|
227,37 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.04.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-62-2019
|
Kontrola a čistenie komína
|
36,00 |
s DPH |
OBJ-6-2019
|
|
11.04.2019 |
|
|
IVAN-KOM, s.r.o., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-58-2019
|
Elektrická energia - Škola 3/2019
|
352,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.04.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-60-2019
|
Energetické služby 4/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
11.04.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-16-2019
|
Nájomná zmluva č. NZSK 2019/067/19750 - tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-57-2019
|
Inštalácia zariadenia Xerox WC7835V_T
|
29,00 |
s DPH |
|
ZML-122019 (13-2019)
|
10.04.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-56-2019
|
Telefón (pevné linky), fax
|
28,60 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.04.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-54-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
05.04.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-55-2019
|
Telefón a správy
|
23,36 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.04.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-53-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
71,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-51-2019
|
Voda
|
204,34 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
04.04.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-52-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 3/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
04.04.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-50-2019
|
Za čiernobiele kópie A4
|
337,10 |
s DPH |
|
ZML-01/2015
|
04.04.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-13-2019
|
Zmluva o údržbe a servise 122019 - tlačiareň XEROX
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-06-2019
|
Kontrola a čistenie komína
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
IVAN-KOM, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-48-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
CP-2018-04-C14437-2
|
01.04.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-49-2019
|
Zemný plyn - splátka 4/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
01.04.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-12-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 09/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-47-2019
|
Časopis TV a Š, členské 2019
|
12,00 |
s DPH |
2008
|
|
29.03.2019 |
|
|
Slov.ved.sp. pre TV a Š |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-46-2019
|
Požiarne dvere s príslušenstvom
|
314,40 |
s DPH |
OBJ-5/2019
|
|
28.03.2019 |
|
|
LEGATO-STAVEBNINY SVIT, s r.o., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-11-2019
|
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny (Objednávka programu Biznis))
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-14-2019
|
Darovacia zmluva č. 8682/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Nadácia Tesco |
|
|
18.04.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-05-2019
|
Požiarne dvere, zárubňa, hydraul. samozatvárač
|
314,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
LEGATO-STAVEBNINY SVIT, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-04-2019
|
Kancelárske potreby
|
168,25 |
s DPH |
|
ZML-39-2018
|
19.03.2019 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-45-2019
|
Tonery do tlačiarní
|
144,90 |
s DPH |
OBJ-03/2019
|
|
19.03.2019 |
|
|
HM PRINT,s.r.o., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-10-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Ashop s.r.o. |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-44-2019
|
Elektrická energia - ŠJ
|
227,66 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.03.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-43-2019
|
Elektrická energia - Škola
|
340,27 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.03.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-09-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07/2019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-42-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
502,88 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-03-2019
|
Tonery
|
144,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
HM PRINT |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-41-2019
|
Seminár - Aktuálne práva a povinnosti pri správe registratúry OVS
|
30,00 |
s DPH |
pozvánka
|
|
11.03.2019 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-40-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
08.03.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-39-2019
|
Energetické služby 3/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
08.03.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-37-2019
|
Telefón (pevné linky), fax
|
28,08 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.03.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-36-2019
|
Telefón a správy
|
23,20 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.03.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-38-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 2/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
06.03.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-35-2019
|
Zemný plyn - splátka 3/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
04.03.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-34-2019
|
Voda
|
122,51 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.03.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-33-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
CP-2018-04-C14437-2
|
01.03.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.03.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-18-2019
|
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke ZML-35-2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-31-2019
|
Školské tlačivá na maturity
|
25,70 |
s DPH |
telefon. objednávka
|
|
25.02.2019 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-32-2019
|
Komunálny odpad 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 2374/2019
|
25.02.2019 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-30-2019
|
Seminár - elektronická schránka školy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-07-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.05/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
La Tierra, s.r.o. |
|
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-27-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 1/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
13.02.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-25-2019
|
Elektrická energia - Škola
|
459,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.02.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-26-2019
|
Elektrická energia - ŠJ
|
249,76 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.02.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-29-2019
|
Seminár zákazky s NH
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
|
|
SEO s.r.o., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-28-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
13.02.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-24-2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 950,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
ELÁN CK a UA Elán s.r.o. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-23-2019
|
Voda
|
275,66 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
11.02.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-21-2019
|
Faktúra za elektrinu 1,2/2019 - firma
|
93,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.02.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-22-2019
|
Energetické služby 2/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.02.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-19-2019
|
Telefón a správy
|
23,31 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.02.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-20-2019
|
Telefón (pevné linky), fax
|
31,40 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.02.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-18-2019
|
Zemný plyn - splátka 2/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
04.02.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-17-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
CP-2018-04-C14437-2
|
01.02.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-08-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
RNDr. Lenka Škarbeková |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-06-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-16-2019
|
Školenie Internet. marketing pre školy
|
90,63 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Než zazvoní, s.r. o., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-02-2019
|
Školenie-Internotový marketing pre školy
|
90,63 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Než zazvoní, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-15-2019
|
Seminár RZD + legislat. zmeny 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-14-2019
|
Časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
EPL s.r.o., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-13-2019
|
Zemný plyn - splátka 1/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
17.01.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-05-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2019
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-12-2019
|
Finan.spravod. r.2018 vyúčtovanie -nedoplatok
|
14,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-11-2019
|
Zemný plyn - vyúčtovanie 2018 - preplatok (ŠJ, Byt-firma)
|
-141,37 |
s DPH |
|
6300143513
|
16.01.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-09-2019
|
Elektrická energia - škola=byt-frima vyúčtovanie nedoplatok
|
6,02 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.01.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-10-2019
|
ÚZ r.2018 vyúčtovanie - nedoplatok
|
103,39 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-07-2019
|
Elektrická energia - Škola
|
391,46 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.01.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-08-2019
|
Elektrická energia - ŠJ
|
241,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.01.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-04-2019
|
Kúpna zmluva - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
MILK AGRO spol. s r.o. |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-03-2019
|
Kúpna zmluva - zelenina a ovocie
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-06-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.01.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-05-2019
|
Energetické služby 1/2019
|
3 300.94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
10.01.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-01-2019
|
Civilná ochrana revue pre CO
|
7,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
CBTČ MV SR Topoľčany |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-04-2019
|
Telefón (pevné linky), fax
|
26,50 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.01.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-03-2019
|
Telefón a správy
|
23,44 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.01.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2019
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-02-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 12/2018
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
04.01.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-01-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
CP-2018-04-C14437-2
|
02.01.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-39-2018
|
Kúpna zmluva na dodávku tovarov - spotrebný materiál, kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-38-2018
|
Darovacia zmluva č.05/2018
|
209,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-37-2018
|
Kúpna zmluva - mrazené výrobky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-36-2018
|
Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Ing. Stanislav Marcinek, Gelnický bitúnok |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-34-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 20/2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Krajinka, s.r.o. |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-33-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.19/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-35-2018
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
|
|
27.12.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-32-2018
|
Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt v rámci ERASMUS+
|
3 215,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o.z. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-30-2018
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2019
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-31-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 18/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-29-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.17/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
17.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-28-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 16/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
La Tierra, s.r.o. |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-27-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 15/2018
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o. |
|
|
09.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-26-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 14/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-25-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 13/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-24-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 12/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-23-2018
|
Darovacia zmluva č. 04/2018
|
621,58 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
|
|
OZ Elán vital... |
|
|
17.07.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-22-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.11/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
16.07.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-21-2018
|
Darovacia zmluva č. 03/2018
|
1 295,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-17-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 10/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
20.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-19-2018
|
Dodatok č. 8 k Individuálnej zmluve o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-18-2018
|
Darovacia zmluva č. 01/2018
|
42,28 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
RNDr. Anna Slovenkaiová |
|
|
19.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-20-2018
|
Darovacia zmluva č. 02/2018
|
144,24 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
|
|
25.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-16-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 09/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-15-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
23.05.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-14-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.07/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Miroslav Jantulík-CITEX.SK |
|
|
26.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-13-2018
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-12-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
|
|
POWER LIFE ENERGY SK, s.r.o. |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-11-2018
|
Zmluva č. ZO/2018Z14437 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
504,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-10-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.05/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-09-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-08-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2018
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
K-discont s.r.o. |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-07-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-06-2018
|
ZMLUVA o poskytovaní služieb - www.zborovna.sk
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-05-2018
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2018
|
Kúpna zmluva ŠJ - potraviny s dlhodobou zárukov, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Milk-agro, s.r.o., |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2018
|
Kúpna zmluva ŠJ - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-03-2018
|
Kúpna zmluva ŠJ - mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Ing. Stanislav Marcinek, Gelnický bitúnok |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-04-2018
|
Kúpna zmluva ŠJ - mrazená hydina, ryby a vajcia
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
02.01.2018 |
|
|
Zmluva |
ZML-56-2017
|
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere ekologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov č. 2/2015-ZSS
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
14.12.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-55-2017
|
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru (projekt Eko Alarm)
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
CURADEN Slovakia s.r.o. |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-54-2017
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov č.34/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-53-2017
|
Darovacia zmluva č.05/2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Ing. Anton Pisko |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-52-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.33/2017
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
|
|
AŠK Mária Huta Gelnica |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-51-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.32/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
RGT Trade s.r.o. |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-50-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 31/2017
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Pawan Yoga Studio |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-49-2017
|
Zmluva o dielo č. ZML-49-2017 - Odstránenie nedostatkov na elektrozariadeniach
|
1 679,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
|
|
ZAHY, s.r.o. |
|
|
10.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-48-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 30/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-47-2017
|
Zmluva č. 38/2017 o poskytnutí nebytových priestorov a technického vybavenia
|
276,46 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Košický samosprávny kraj |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-46-2017
|
Zmluva o dielo č. 46/2017 - Výmena časti okien v severnom trakte budovy školy
|
35 922,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Mistral Košice, s.r.o., |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-45-2017
|
Darovacia zmluva č.04/2017
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Mgr. Zoja Záhornacká |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-57-2017
|
Dodatok č.7 k Individuálnej zmluve o energetických službách
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-44-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.29/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
RGT Trade s.r.o. |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-43-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.28/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-42-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.27/2017
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Ing. Ladislav Imrich - AUTOŠKOLA IMRICH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-41-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 26/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-40-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 25/2017
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o. |
|
|
21.09.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-39-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.24/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-38-2017
|
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere ekologicky rozložiteľných kuch. a rešt. odpadov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-37-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 23/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-35-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 22/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
HASOMA, s.r.o. |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-34-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 21/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-32-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 17/2017
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o. |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-33-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 20/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
|
|
POWER LIFE ENERGY SK, s.r.o. |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-36-2017
|
Darovacia zmluva č. 03/2017
|
1 277,57 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
|
|
Rodičovské združenie pri Gymnáziu, SNP 1, Gelnica |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-30-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.18/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-31-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.19/2017
|
160,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
|
|
KA-discont s.r.o., |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-29-2017
|
Kúpna zmluva na dodávku tovarov - nákup spotrebného materiálu - kancelárskych potrieb
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Miroslav Šmelko, Papierníctvo Relax |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-28-2017
|
Kúpna zmluva na dodávku tovarov - nákup čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
|
|
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-27-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 16/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-26-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 15/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
13.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-25-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 13/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
|
|
HASOMA, s.r.o. |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-24-2017
|
Zmluva o budúcej zmluve nájme nebytového priestoru č. 14/2017
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
|
|
SPŠ, Komenského 2, Košice |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-23-2017
|
Darovacia zmluva č. 02/2017
|
422,99 |
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Tymex s.r.o., |
|
|
22.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-22-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 12/2017
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Tymex s.r.o., |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-21-2017
|
Dodatok č. 1 Kúpna zmluva ZML-08-2017 na dodanie tovarov ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-19-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 11/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Mgr. Katarína Vozárová |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-18-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 10/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
02.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-17-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 09/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
|
|
KA-discont s.r.o., |
|
|
21.04.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-20-2017
|
Dodatok č. 6 Individuálna zmlua o energetických službách
|
41 145.00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice,a.s. |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-16-2017
|
Darovacia zmluva č. 01/2017
|
8,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Mgr. Katarína Vozárová |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-15-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 08/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Tymex s.r.o., |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-14-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Tymex s.r.o., |
|
|
09.03.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-13-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 06/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
05.03.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-12-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 05/2017
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Kresťanské spoločenstvo Milosť |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-11-2017
|
Dodatok č. 1 Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 19/2016
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
AŠK Mária Huta Gelnica |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-10-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 04/2017
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Mestský futbalový klub Gelnica, o.z. |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-05-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 03/2017
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
|
|
KA-discont s.r.o., |
|
|
28.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-09-2017
|
Kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potraviny s dlhodobou zárukou, mliečne výrobky...
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Milk Agro spl. s.r.o., |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-04-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 02/2017
|
160,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Tymex s.r.o., |
|
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-08-2017
|
Kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potravinársky tovar - chladené bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-07-2017
|
Kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potravinársky tovar - zelenina, ovocie
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-06-2017
|
Rámcová kúpna zmluva pre dodávku do ŠJ - potravinársky tovar,mrazená hydina, vajcia, ryby...
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Ryba Košice spol. s.r.o., |
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-03-2017
|
Zmluva o dielo č. ZML-03/2017
|
35 780.88 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Mistral s.r.o., |
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2017
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.01/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Roman Jašurek - TM |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2016
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.01/2016
|
80,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
23.12.2015 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2016
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
6 721.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2015
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 01/2015
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
La Tierra s.r.o. |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2015
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.02/2015
|
80,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
ZML-03-2015
|
Zmluva č.3/2015 o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
Ing. Filip Šamaj |
|
|
23.12.2014 |
|
|
Zmluva |
ZML-04-2015
|
Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Spiš Market, spol. s r.o. |
|
|
29.12.2014 |
