|
|
Faktúra |
FAK-86-2020
|
Telefón a správy
|
23,43 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
11.05.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-93
|
Oprava práčky v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-1 - ŠJ
|
|
01.06.2022 |
|
|
PRIM-GL, spol. s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-103
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 05/2022
|
27,94 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
08.06.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-102
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,66 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.06.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-101
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
49,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-100
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
353,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-99
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
213,83 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.06.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-98
|
Autobusová doprava Nitra
|
1 224,00 |
s DPH |
OBJ-2022-11
|
|
06.06.2022 |
|
|
CARGO BUS s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-97
|
Energetické služby 6/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.06.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-96
|
Zemný plyn - splátka 6/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.06.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-95
|
Učebnice - cudzie jazyky
|
12,00 |
s DPH |
OBJ-2022-15
|
|
02.06.2022 |
|
|
OXICO - Ing. Ján Strapec |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-94
|
Energetické služby za r. 2022 vyúčtovanie - preplatok
|
-14 955,92 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.06.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-92
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
16,92 |
s DPH |
OBJ-2022-14
|
|
01.06.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-105
|
Výroba pečiatok
|
72,50 |
s DPH |
OBJ-2022-17
|
|
09.06.2022 |
|
|
PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-91
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-90
|
Vodné a stočné
|
222,92 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.06.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-147
|
Elektrická energia - Škola - 7/2024
|
120,72 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.08.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-148
|
Elektrická energia - ŠJ - 7/2024
|
165,23 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.08.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-149
|
Prac. Odev pre ŠJ
|
18,84 |
s DPH |
OBJ- ŠJ
|
|
23.08.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-150
|
Spotrebný tovar - na tabule pre tried. učiteľov
|
534,24 |
s DPH |
OBJ-2024-31
|
|
26.08.2024 |
|
|
Kancelária123.sk s.r.o., |
|
|
30.08.2024 |