|
|
Faktúra |
FAK-2022-77
|
Prenájom Xerox WC 7835 5/2022-7/2022
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
05.05.2022 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-93
|
Oprava práčky v ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-1 - ŠJ
|
|
01.06.2022 |
|
|
PRIM-GL, spol. s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-102
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,66 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.06.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-101
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
49,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-100
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
353,70 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-99
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
213,83 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.06.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-98
|
Autobusová doprava Nitra
|
1 224,00 |
s DPH |
OBJ-2022-11
|
|
06.06.2022 |
|
|
CARGO BUS s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-97
|
Energetické služby 6/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.06.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-96
|
Zemný plyn - splátka 6/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.06.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-95
|
Učebnice - cudzie jazyky
|
12,00 |
s DPH |
OBJ-2022-15
|
|
02.06.2022 |
|
|
OXICO - Ing. Ján Strapec |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-94
|
Energetické služby za r. 2022 vyúčtovanie - preplatok
|
-14 955,92 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.06.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-92
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
16,92 |
s DPH |
OBJ-2022-14
|
|
01.06.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-104
|
Učebnice cudzích jazykov
|
1 445,00 |
s DPH |
OBJ-2022-16
|
|
08.06.2022 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-91
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-90
|
Vodné a stočné
|
222,92 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.06.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-33
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
39,41 |
s DPH |
OBJ-2022-03
|
|
01.03.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-20
|
Zemný plyn - splátka 2/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.02.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-129
|
Penalizačná faktúra za nedopl. za energet. služby
|
37,11 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
10.07.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-130
|
Elektrická energia - Škola - 6/2024
|
187,55 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.07.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-131
|
Elektrická energia - ŠJ - 6/2024
|
340,81 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.07.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.07.2024 |