|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-41
|
Energetické služby 3/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.03.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-53
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,52 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.03.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-52
|
SET Fiskars 1023634
|
134,70 |
s DPH |
OBJ-2023-09
|
|
10.03.2023 |
|
|
Landema Group s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-51
|
Výpočtová technika
|
1 755,90 |
s DPH |
OBJ-2023-08
|
|
10.03.2023 |
|
|
Furbify s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-50
|
Komunálny odpad a DSO - 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
Rozhod. Č. 4483
|
|
08.03.2023 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-49
|
Vodné a stočné - doplatok k fa
|
23,24 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.03.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-48
|
Učebné pomôcky
|
108,50 |
s DPH |
OBJ-2023-07
|
|
06.03.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-47
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-46
|
Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-45
|
Učebné pomôcky - knihy
|
127,74 |
s DPH |
OBJ-2023-06
|
|
03.03.2023 |
|
|
Libristo Media s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-44
|
Učebné pomôcky
|
141,94 |
s DPH |
OBJ-2023-05
|
|
03.03.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-43
|
Popisovače, náhradný atrament, utierky na tabule
|
443,60 |
s DPH |
OBJ-2023-02
|
|
03.03.2023 |
|
|
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-42
|
Učebné pomôcky pre TV
|
95,78 |
s DPH |
OBJ-2023-04
|
|
03.03.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-40
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 02/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
02.03.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-55
|
Projektor Vivitek DX283ST
|
566,00 |
s DPH |
OBJ-2023-11
|
|
13.03.2023 |
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-39
|
Vodné a stočné
|
280,28 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.03.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-38
|
Zemný plyn - splátka 3/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.03.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-37
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2023-03
|
|
02.03.2023 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-36
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2023 |