|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-50
|
Komunálny odpad a DSO - 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
Rozhod. Č. 4483
|
|
08.03.2023 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-63
|
Dobropis - učeb. pomôcky - knihy
|
-16,58 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Libristo Media s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-62
|
Čistiace prostriedky
|
817,32 |
s DPH |
OBJ-2023-14
|
|
23.03.2023 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-61
|
Výmena svietidiel v spoloč. priestoroch za LED
|
3 233,76 |
s DPH |
|
ZML-2023-02
|
23.03.2023 |
|
|
ZAHY s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-60
|
Tonery a batérie
|
503,30 |
s DPH |
OBJ-2023-13
|
|
21.03.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-59
|
Učebnice - zapožičanie
|
44,46 |
s DPH |
OBJ-2023-12
|
|
20.03.2023 |
|
|
Klett nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-58
|
Prenájom Xerox WC 7835 za 2-4/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
17.03.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-57
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2023
|
544,78 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.03.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-56
|
Elektrická energia - Škola - 2/2023
|
667,97 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.03.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-55
|
Projektor Vivitek DX283ST
|
566,00 |
s DPH |
OBJ-2023-11
|
|
13.03.2023 |
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-54
|
Výpočtová technika a príslušenstvo
|
4 074,12 |
s DPH |
OBJ-2023-10
|
|
10.03.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-53
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,52 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.03.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-52
|
SET Fiskars 1023634
|
134,70 |
s DPH |
OBJ-2023-09
|
|
10.03.2023 |
|
|
Landema Group s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-51
|
Výpočtová technika
|
1 755,90 |
s DPH |
OBJ-2023-08
|
|
10.03.2023 |
|
|
Furbify s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-49
|
Vodné a stočné - doplatok k fa
|
23,24 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.03.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-65
|
Činnosť BOZP a PO -1,2,3/2023
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.03.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-48
|
Učebné pomôcky
|
108,50 |
s DPH |
OBJ-2023-07
|
|
06.03.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-47
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-46
|
Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |