|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2022-01
|
Výmena ďalšej časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 167.00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
01.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-04-2021
|
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici
|
2 100.00 |
bez DPH |
|
|
12.07.2021 |
16.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-03-2021
|
Výmena osvetlenia v budove školy
|
4 292,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2021 |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-02-2021
|
Polymérová dezinfekcia priestorov školy
|
|
bez DPH |
|
|
26.01.2021 |
29.01.2021 |
31.05.2021 |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-01-2021
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2021 |
26.01.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup PC vybavenia do učební
|
5 417,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2020 |
26.03.2020 |
do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 420.00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2020 |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zariadenie vybavenie projektu
|
21 121.82 |
bez DPH |
|
|
31.01.2020 |
12.02.2020 |
do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-87
|
Elektrická energia - splátka 3-5/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-88
|
Vodné a stočné
|
224,52 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
09.05.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-89
|
Hasiace prístroje
|
84,00 |
s DPH |
OBJ-2023-18
|
|
10.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-90
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 04/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.05.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-91
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,48 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
11.05.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-86
|
Prenájom Xerox WC 7835 5/2023-7/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
04.05.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-93
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2023
|
478,94 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-94
|
Pracovné prostriedky pre upratovačky
|
69,32 |
s DPH |
OBJ-2023-19
|
|
22.05.2023 |
|
|
ROIN s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-95
|
Betón
|
157,12 |
s DPH |
OBJ-2023-20
|
|
22.05.2023 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-96
|
Bianco tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
OBJ-2023-21
|
|
23.05.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-92
|
Elektrická energia - Škola - 4/2023
|
618,60 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |