|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-193
|
Poplatok za KOMPARO modul ZŠ-T-9
|
103,50 |
s DPH |
OBJ-2022-49
|
|
07.10.2022 |
|
|
EXAM testing, spol. s r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-49
|
Testovanie KOMPARO ZŠ-T-9
|
103,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
|
|
EXAM testing, spol s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-48
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
136,15 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Aurora Dea, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-205
|
Autobusová doprava osôb
|
1 300,08 |
s DPH |
OBJ-2022-47
|
|
31.10.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-203
|
Spotrebný tovar - štetce, olejová lazúra na maľovanie
|
121,71 |
s DPH |
OBJ-2022-52
|
|
28.10.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-202
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-201
|
Knihy - Európa v kocke
|
226,29 |
s DPH |
OBJ-2022-50
|
|
24.10.2022 |
|
|
ANCHOR DS s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-200
|
Preddavok - Finančný spravodaj r.2023
|
26,40 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Poradca podn. spol.s.r.o. |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-195
|
Faktúra za kamenivo
|
198,83 |
s DPH |
OBJ-2022-43
|
|
11.10.2022 |
|
|
Calmit spol s r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-194
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
34,51 |
s DPH |
OBJ-Šj-99/2022
|
|
07.10.2022 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-192
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
73,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-51
|
Autobusové exkurzie Košice - doprava
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-191
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
321,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-190
|
Spotrebný materiál na opravu a údržbu
|
136,15 |
s DPH |
OBJ-2022-48
|
|
06.10.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-189
|
Vyjadrenie k existencií sietí
|
36,00 |
s DPH |
ZE2203309
|
|
06.10.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-51
|
Tovar - utierky z mikrovlákna
|
101,37 |
s DPH |
OBJ-2022-05
|
|
23.03.2022 |
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-47
|
Zájazdová autobusová doprava Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-46
|
Ubytovane a polpenzia - exkurzia Bratislava
|
1 748.00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
|
|
Hotel ****SOREA REGIA |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2022-45
|
Nákladná automobilová doprava - prevoz stavebného materiálu
|
79,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Technické služby mesta Gelnica |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2022 |