|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-151-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
200,47 |
s DPH |
OBJ- ŠJ-21/2021
|
|
28.09.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-159-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
297,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-12
|
Videoseminár RZD 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-13
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 750,00 |
s DPH |
OBJ-2023-59
|
|
22.01.2024 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-14
|
Videoseminár Odmeňovanie PaOZ škôl a šk. zariadení
|
39,99 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Nezisková agentúra VESNA |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-15
|
Prac. Odev pre ŠJ
|
17,00 |
s DPH |
OBJ- ŠJ
|
|
23.01.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-152-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
253,38 |
s DPH |
OBJ-Šj-20/2021
|
|
28.09.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-150-2021
|
El. konvektor
|
58,80 |
s DPH |
OBJ-28-2021
|
|
01.09.2021 |
|
|
ENERGO SYSTEM SK, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-161-2021
|
Spotrebný tovar - respirátory, dezinfekcia, papier.utierky, TP
|
764,80 |
s DPH |
OBJ-29-2021
|
|
07.10.2021 |
|
|
Ganesh Deluxe s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-149-2021
|
Učebnice
|
42,14 |
s DPH |
OBJ-27-2021
|
|
17.09.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-01
|
Plyn.hadica, montáž plyn.hadice - ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-147-2021
|
Originálna výbojka OSRAM
|
111,91 |
s DPH |
OBJ-24-2021
|
|
14.09.2021 |
|
|
WEB Retail s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-02
|
Tlačivá
|
160,92 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-03
|
Spotrebný tovar pre potreby údržby
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
PKVK-stav, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-144-2021
|
Učebnice cudzích jazykov
|
1 213,30 |
s DPH |
OBJ-26-2021
|
|
09.09.2021 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-142-2021
|
Materiál na maľovanie - farby, riedidlá
|
98,61 |
s DPH |
OBJ-25/2021
|
|
08.09.2021 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-160-2021
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
41,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-168-2021
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
147,94 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-36/2021
|
|
22.10.2021 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-05
|
Učebné pomôcky - učebnice CJ
|
153,23 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Megabooks sk spol. s r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
29.02.2024 |