|
|
Faktúra |
FAK-2022-218
|
Výstavba multifunkčného ihriska
|
85 600,32 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
28.11.2022 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-154
|
Výstavba multifunkčného ihriska - 2.časť
|
70 477,91 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
18.08.2023 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-176
|
Za tovar a služby podľa zmluvy o dielo 2023/06/21/2
|
67 590,65 |
s DPH |
|
Zml. o dielo 2023/06/21/2
|
13.09.2023 |
|
|
Tenger s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-108-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-126-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.08.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-142-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
02.09.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-177-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
04.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-159-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.10.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-86-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
03.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-201-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
02.12.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-52
|
Oprava a údržba elektr. zabezpečovacieho systému
|
2 034,00 |
s DPH |
|
ZNKL-2022-07
|
28.03.2022 |
|
|
Real Security s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-71-2020
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
114,77 |
s DPH |
OBJ-13/2020
|
ZML-39-2018
|
15.04.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-217-2020
|
Spotrebný tovar - kancelárske potreby
|
48,15 |
s DPH |
OBJ-40-2020
|
ZML-39-2018
|
16.12.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-82-2020
|
Kancelárske potreby
|
246,50 |
s DPH |
OBJ-15-2020
|
ZML-39-2018
|
04.05.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
28.05.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-04-2019
|
Kancelárske potreby
|
168,25 |
s DPH |
|
ZML-39-2018
|
19.03.2019 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-206-2020
|
Telefón a správy
|
21,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.12.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-45
|
Telefón a správy
|
25,66 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
03.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-147-2019
|
Telefón a správy
|
26,34 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
05.09.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-251
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-16
|
Telefón a správy
|
21,18 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.01.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.01.2022 |