|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-81
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-94
|
Pracovné prostriedky pre upratovačky
|
69,32 |
s DPH |
OBJ-2023-19
|
|
22.05.2023 |
|
|
ROIN s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-93
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2023
|
478,94 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-92
|
Elektrická energia - Škola - 4/2023
|
618,60 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-91
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,48 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
11.05.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-90
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 04/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.05.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-89
|
Hasiace prístroje
|
84,00 |
s DPH |
OBJ-2023-18
|
|
10.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-88
|
Vodné a stočné
|
224,52 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
09.05.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-87
|
Elektrická energia - splátka 3-5/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-86
|
Prenájom Xerox WC 7835 5/2023-7/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
04.05.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-85
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 4/2023
|
101,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-84
|
Príspevok na stravu zamestnancov 4/2023
|
272,70 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-83
|
Energetické služby 5/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-82
|
Zemný plyn - splátka 5/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.05.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-80
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.05.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-96
|
Bianco tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
OBJ-2023-21
|
|
23.05.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-67
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.04.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-24
|
Návšteva Atlantis Center
|
303,40 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Anemona n.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-23
|
Active ION filter Woods pre AD20/AD30
|
139,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2023 |