|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-98
|
Vodné a stočné
|
251,34 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.05.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-111
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,82 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.06.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-110
|
Preprava študentov
|
921,00 |
s DPH |
OBJ-2023-17
|
|
06.06.2023 |
|
|
Fajth PD, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-109
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2023
|
133,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-108
|
Príspevok na stravu zamestnancov 5/2023
|
359,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-107
|
Energetické služby 6/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.06.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-106
|
Spotrebný tovar
|
44,34 |
s DPH |
OBJ-2023-26
|
|
05.06.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-105
|
Zemný plyn - splátka 6/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.06.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-104
|
Zostavenie rozpočtov na stavebné zákazky
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2023-25
|
|
02.06.2023 |
|
|
Ing. Jana Kušnieriková |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-103
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.06.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-102
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
256,60 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
31.05.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-101
|
Návšteva Atlantis Center
|
303,40 |
s DPH |
OBJ-2023-24
|
|
31.05.2023 |
|
|
Anemona n.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-100
|
Energetické služby - vyúčtovanie 2022
|
5 349,36 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-99
|
Active ION filter Woods pre AD20/AD30
|
139,50 |
s DPH |
OBJ-2023-23
|
|
30.05.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-97
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.05.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-113
|
Elektrická energia - Škola - 5/2023
|
478,20 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.06.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-96
|
Bianco tlačivá
|
186,60 |
s DPH |
OBJ-2023-21
|
|
23.05.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-95
|
Betón
|
157,12 |
s DPH |
OBJ-2023-20
|
|
22.05.2023 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-94
|
Pracovné prostriedky pre upratovačky
|
69,32 |
s DPH |
OBJ-2023-19
|
|
22.05.2023 |
|
|
ROIN s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |