|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup PC vybavenia do učební
|
5 417,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2020 |
26.03.2020 |
do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zariadenie vybavenie projektu
|
21 121.82 |
bez DPH |
|
|
31.01.2020 |
12.02.2020 |
do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2022-01
|
Výmena ďalšej časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 167.00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
01.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-04-2021
|
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici
|
2 100.00 |
bez DPH |
|
|
12.07.2021 |
16.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-02-2021
|
Polymérová dezinfekcia priestorov školy
|
|
bez DPH |
|
|
26.01.2021 |
29.01.2021 |
31.05.2021 |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-03-2021
|
Výmena osvetlenia v budove školy
|
4 292,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2021 |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-01-2021
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2021 |
26.01.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 420.00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2020 |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-41
|
Energetické služby 3/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.03.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-58
|
Prenájom Xerox WC 7835 za 2-4/2023
|
216,00 |
s DPH |
|
1940004634
|
17.03.2023 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-59
|
Učebnice - zapožičanie
|
44,46 |
s DPH |
OBJ-2023-12
|
|
20.03.2023 |
|
|
Klett nakladateľstvo, s.r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-62
|
Čistiace prostriedky
|
817,32 |
s DPH |
OBJ-2023-14
|
|
23.03.2023 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-60
|
Tonery a batérie
|
503,30 |
s DPH |
OBJ-2023-13
|
|
21.03.2023 |
|
|
Ledum Kamara SK, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-61
|
Výmena svietidiel v spoloč. priestoroch za LED
|
3 233,76 |
s DPH |
|
ZML-2023-02
|
23.03.2023 |
|
|
ZAHY s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-56
|
Elektrická energia - Škola - 2/2023
|
667,97 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.03.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-63
|
Dobropis - učeb. pomôcky - knihy
|
-16,58 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Libristo Media s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-64
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
318,14 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
29.03.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-65
|
Činnosť BOZP a PO -1,2,3/2023
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.03.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-57
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2023
|
544,78 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.03.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-53
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,52 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.03.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2023 |