|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup PC vybavenia do učební
|
5 417,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2020 |
26.03.2020 |
do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zariadenie vybavenie projektu
|
21 121.82 |
bez DPH |
|
|
31.01.2020 |
12.02.2020 |
do 30 kalendárnych dní od doručenia výzvy |
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-2022-01
|
Výmena ďalšej časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 167.00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2022 |
01.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-04-2021
|
Projektová dokumentácia na rekonštrukciu športového areálu pri Gymnáziu v Gelnici
|
2 100.00 |
bez DPH |
|
|
12.07.2021 |
16.07.2021 |
30.09.2021 |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-02-2021
|
Polymérová dezinfekcia priestorov školy
|
|
bez DPH |
|
|
26.01.2021 |
29.01.2021 |
31.05.2021 |
|
|
|
26.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-01-2021
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 500.00 |
bez DPH |
|
|
18.01.2021 |
26.01.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
18.01.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO-03-2021
|
Výmena osvetlenia v budove školy
|
4 292,00 |
bez DPH |
|
|
05.03.2021 |
12.03.2021 |
31.03.2021 |
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena časti svietidiel v interiéri školy za LED zdroje
|
2 420.00 |
bez DPH |
|
|
12.03.2020 |
19.03.2020 |
31.03.2020 |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-89
|
Hasiace prístroje
|
84,00 |
s DPH |
OBJ-2023-18
|
|
10.05.2023 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-102
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
256,60 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
31.05.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-112
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 5/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
12.06.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-111
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,82 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.06.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-110
|
Preprava študentov
|
921,00 |
s DPH |
OBJ-2023-17
|
|
06.06.2023 |
|
|
Fajth PD, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-109
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2023
|
133,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-108
|
Príspevok na stravu zamestnancov 5/2023
|
359,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-107
|
Energetické služby 6/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
05.06.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-87
|
Elektrická energia - splátka 3-5/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-106
|
Spotrebný tovar
|
44,34 |
s DPH |
OBJ-2023-26
|
|
05.06.2023 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-105
|
Zemný plyn - splátka 6/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.06.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-104
|
Zostavenie rozpočtov na stavebné zákazky
|
200,00 |
s DPH |
OBJ-2023-25
|
|
02.06.2023 |
|
|
Ing. Jana Kušnieriková |
|
|
30.06.2023 |