|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-37
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2023-03
|
|
02.03.2023 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-49
|
Vodné a stočné - doplatok k fa
|
23,24 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.03.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-48
|
Učebné pomôcky
|
108,50 |
s DPH |
OBJ-2023-07
|
|
06.03.2023 |
|
|
Škola.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-47
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2023
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-46
|
Príspevok na stravu zamestnancov 2/2023
|
351,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-45
|
Učebné pomôcky - knihy
|
127,74 |
s DPH |
OBJ-2023-06
|
|
03.03.2023 |
|
|
Libristo Media s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-44
|
Učebné pomôcky
|
141,94 |
s DPH |
OBJ-2023-05
|
|
03.03.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-43
|
Popisovače, náhradný atrament, utierky na tabule
|
443,60 |
s DPH |
OBJ-2023-02
|
|
03.03.2023 |
|
|
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-42
|
Učebné pomôcky pre TV
|
95,78 |
s DPH |
OBJ-2023-04
|
|
03.03.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-41
|
Energetické služby 3/2023
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.03.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-40
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 02/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
02.03.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-39
|
Vodné a stočné
|
280,28 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.03.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-38
|
Zemný plyn - splátka 3/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.03.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-36
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-51
|
Výpočtová technika
|
1 755,90 |
s DPH |
OBJ-2023-08
|
|
10.03.2023 |
|
|
Furbify s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-35
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.03.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-34
|
Odvlhčovače a čističky vzduchu
|
1 347,00 |
s DPH |
OBJ-2023-01
|
|
28.02.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-33
|
Overenie váhy a závažia - ŠJ
|
50,64 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
27.02.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-32
|
Nastavenie a príprava váhy k úradnému overeniu - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
27.02.2023 |
|
|
Ľubomár Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
01.03.2023 |