|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-25
|
Elektrická energia - splátka 1-2/2023 škola=byt-firma
|
148,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
07.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-37
|
Ročné učiteľské konto
|
50,00 |
s DPH |
OBJ-2023-03
|
|
02.03.2023 |
|
|
Lepšia geografia, o.z. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-36
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
02.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-35
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.03.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-34
|
Odvlhčovače a čističky vzduchu
|
1 347,00 |
s DPH |
OBJ-2023-01
|
|
28.02.2023 |
|
|
BIET EUROPE s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-33
|
Overenie váhy a závažia - ŠJ
|
50,64 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
27.02.2023 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-32
|
Nastavenie a príprava váhy k úradnému overeniu - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ
|
|
27.02.2023 |
|
|
Ľubomár Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-31
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
118,34 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
17.02.2023 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-30
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2023
|
532,46 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.02.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-29
|
Elektrická energia - Škola - 1/2023
|
726,35 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.02.2023 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-28
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 01/2023
|
25,34 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
13.02.2023 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-27
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,77 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.02.2023 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-26
|
Vodné a stočné
|
238,00 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
09.02.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-24
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2023
|
109,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-39
|
Vodné a stočné
|
280,28 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.03.2023 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-23
|
Príspevok na stravu zamestnancov 1/2023
|
295,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-22
|
Telefón a správy
|
23,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-21
|
Ubytovanie, strava, skipassy - lyžiarsky výcvik
|
185,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-20
|
Zemný plyn - splátka 1-2/2023 (ŠJ,byt-firma)
|
363,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
06.02.2023 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.03.2023 |