|
Zmluva |
ZML-01-2017
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
4 500.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
05.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-219
|
Telefón a správy
|
23,36 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.11.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-230
|
Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2022
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
07.12.2022 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-229
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
255,20 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
06.12.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-228
|
Služby Zborovňa komplet r.2023
|
165,60 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
05.12.2022 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-227
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
149,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-226
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
592,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-225
|
Energetické služby 12/2022
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.12.2022 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-224
|
Vodné a stočné
|
192,19 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
02.12.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-223
|
Zemný plyn - splátka 12/2022
|
127,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.12.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-222
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.12.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-221
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
38,82 |
s DPH |
OBJ-2022-54
|
|
01.12.2022 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-220
|
Spotrebný tovar
|
58,24 |
s DPH |
OBJ-2022-56
|
|
01.12.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-218
|
Výstavba multifunkčného ihriska
|
85 600,32 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
28.11.2022 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-232
|
Autobusová doprava osôb
|
602,40 |
s DPH |
OBJ-2022-51
|
|
08.12.2022 |
|
|
Mariontour, s.r.o., |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-217
|
Elektrická energia - ŠJ - 10/2022
|
298,73 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-216
|
Elektrická energia - Škola - 10/2022
|
262,33 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-215
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2022
|
31,86 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.11.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-214
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka
|
83,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
09.11.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-213
|
Telefón (pevné linky), internet
|
50,94 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.11.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.11.2022 |