|
Zmluva |
ZML-2022-06B
|
Zmluva o poskytnutí služby - "Študentský časopis - hľadaj školu" - HS/22/03/004
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-06A
|
Zmluva o dielo - Výmena ďalšej časti svietidiel
|
2 454.36 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
ZAHY, s.r.o. |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
OBJ-40-2020
|
Kancelárske potreby
|
48,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-231-2019
|
Tovar - pamäť, váha, sluchátka
|
94,70 |
s DPH |
OBJ-41-2019
|
|
31.12.2019 |
|
|
EIFFEL OPTIC, a.s. |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-230-2019
|
Rozšírenie toaliet 1. NP prístavba
|
2 933,57 |
s DPH |
OBJ-47-2019
|
|
31.12.2019 |
|
|
3MONKEYS s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-229-2019
|
Práce na el.zariadení - výmena strop. svietidiel
|
668,74 |
s DPH |
OBJ-46-2019
|
|
27.12.2019 |
|
|
A.Jovan Elektronštál |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-228-2019
|
Prenosný reproduktor, varič
|
212,80 |
s DPH |
OBJ-40-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
Berlín Brands Group a.s. CHAL-TEC Vertriebs -Handels GmbH, NSR |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-227-2019
|
Voda
|
143,16 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
20.12.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-226-2019
|
WC dosky a papierové vrecia
|
92,00 |
s DPH |
OBJ-39-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
Hornbach-Baumarkt Sk spol. s r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-225-2019
|
Kancelárske potreby
|
104,08 |
s DPH |
OBJ-45-2019
|
|
19.12.2019 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-224-2019
|
Jedálenské stoly a stoličky
|
948,00 |
s DPH |
OBJ-44-2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
Daffer, spol. s r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-223-2019
|
Kadičky - chem. Laboratórium
|
26,81 |
s DPH |
OBJ-43-2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Fisher Slovakia, spol. s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-222-2019
|
Premietacie plátno,USB klúče,RAM
|
363,58 |
s DPH |
OBJ-42-2019
|
|
17.12.2019 |
|
|
Datacomp s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-221-2019
|
Šatňové skrinky
|
683,28 |
s DPH |
OBJ-38-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
EMPORO s.ro., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-220-2020
|
Poplatok a predplatné Periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0080
|
22.12.2020 |
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-220-2019
|
Odpadkové nádoby na odpad
|
136,10 |
s DPH |
OBJ-37-2019
|
|
16.12.2019 |
|
|
FEREX s.r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-219-2020
|
Voda
|
74,95 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
21.12.2020 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-219-2019
|
Učebnice - maturity
|
79,70 |
s DPH |
OBJ-36-2019
|
|
13.12.2019 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s. r.o. |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-218-2020
|
Nastavenie a príprava váhy k úradnému overeniu - ŠJ
|
42,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-
|
|
18.12.2020 |
|
|
Ľubomár Špigeľ - VÁHASPOL |
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-218-2019
|
Činnosť BOZP a PO - 4.Q 2019
|
82,55 |
s DPH |
|
ZML-01/2012
|
12.12.2019 |
|
|
SOŠ technická |
|
|
02.01.2020 |