|
|
Objednávka |
OBJ-2025-35
|
Zariadenie kreatívnej IT učebne - nábytok
|
8 723.40 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Marián Hucík - KikaWood |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-140
|
Dodanie a výmena 3 ks vypínačov pre kuchyn. zariadenia
|
280,00 |
s DPH |
OBJ-2025-28
|
|
10.07.2025 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-125
|
Telefón a správy
|
26,67 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
01.07.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-126
|
Kurz 1. pomoci pre PZ
|
364,00 |
s DPH |
OBJ-2025-29
|
|
01.07.2025 |
|
|
Akadémia záchanárstva a prvej pomoci s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-127
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
707,71 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-7.25
|
|
01.07.2025 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-128
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-129
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
01.07.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-130
|
Materiál pre potreby údržby
|
12,60 |
s DPH |
OBJ-2025-30
|
|
02.07.2025 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-131
|
Prac. odev, obuv - upratovačka
|
64,00 |
s DPH |
OBJ-2025-31
|
|
04.07.2025 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-132
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
152,26 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
04.07.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-133
|
Príspevok na stravu zamestnancov 6/2025
|
434,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-134
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 6/2025
|
144,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-135
|
Zemný plyn - splátka 7/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.07.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-136
|
Vodné a stočné
|
217,00 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
04.07.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-138
|
Školská multilicencia
|
25,00 |
s DPH |
OBJ-2025-34
|
|
08.07.2025 |
|
|
Umíme to, s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-139
|
OP a OS el.zar. a el. inštalácie - škola, núdzové osvetlenie, bleskozvody, spotrebiče v užívaní
|
2 994,28 |
s DPH |
OBJ-2025-24
|
|
10.07.2025 |
|
|
NAL s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-137
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,47 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.07.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-141
|
Dvojdielne šatňové skrine - ŠJ
|
523,98 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-8.25
|
|
11.07.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-146
|
Elektrická energia - ŠJ - 6/2025
|
333,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.07.2025 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s., |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-142
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7/2025
|
11,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.07.2025 |