|
|
Faktúra |
FAK-2024-230
|
Príspevok na stravu zamestnancov 12/2024
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-241
|
Elektrická energia - ŠJ - 11/2024
|
400,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.12.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-227
|
Vodné a stočné
|
166,26 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.12.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-231
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 12/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-232
|
Zemný plyn - splátka 12/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.12.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-233
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 11/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
03.12.2024 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-234
|
Učebnice ANJ
|
157,98 |
s DPH |
OBJ-2024-47
|
|
03.12.2024 |
|
|
Preškoly.sk s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-235
|
Služby - Študentský časopis na rok
|
36,00 |
s DPH |
|
HS/22/03/004
|
05.12.2024 |
|
|
Komensky VIRAL, s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-236
|
Služby Zborovňa komplet r.2025
|
253,15 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
05.12.2024 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-237
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.12.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-238
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,43 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
06.12.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-239
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
1 567,38 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
09.12.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-240
|
Elektrická energia - Škola - 11/2024
|
505,43 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.12.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-242
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
26,02 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
18.12.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-228
|
Príspevok na stravu zamestnancov 11/2024
|
319,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-243
|
Pracovný stôl pre ŠJ
|
1 094,40 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-21/2024
|
|
18.12.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-244
|
Slúchadlá k PC
|
51,16 |
s DPH |
OBJ-2024-48
|
|
18.12.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-245
|
Kancelárske potreby
|
46,10 |
s DPH |
OBJ-2024-50
|
|
18.12.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-246
|
Kancelárske potreby - projekt
|
8,18 |
s DPH |
OBJ-2024-49
|
|
18.12.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-247
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
1 244,90 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-23
|
|
20.12.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.12.2024 |