|
|
Faktúra |
FAK-2025-64
|
Prac. odev pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-2025- ŠJ-6.25
|
|
23.08.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-68
|
Vodné a stočné
|
207,40 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
31.03.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-52
|
Príspevok na stravu zamestnancov 1/2025
|
276,75 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-16
|
ND na opravu žalúzií
|
51,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
VKV ADVERT spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-17
|
Tonery
|
220,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Marián Ondrejka - Wtrade |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-18
|
Tonery
|
123,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Ján Kundrík - ReCiD |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-42
|
Overenie váhy a závažia pre ŠJ
|
76,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-5.25
|
|
03.03.2025 |
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-43
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2024
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.03.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-44
|
Činnosť technika BOZP, PO za 1. Q 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
03.03.2025 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-45
|
Telefón a správy
|
25,66 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
03.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-46
|
Vodné a stočné
|
215,32 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.03.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-47
|
Výpočtová technika - PC a notebooky
|
1 847,70 |
s DPH |
OBJ-2025-09
|
|
03.03.2025 |
|
|
Alza.cz s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-48
|
Energetické služby 3/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.03.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-49
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 2/2025
|
25,83 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
04.03.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-50
|
Zemný plyn - splátka 3/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.03.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-51
|
Vešiaky
|
38,90 |
s DPH |
OBJ-2025-11
|
|
06.03.2025 |
|
|
Nobio, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-53
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2025
|
102,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-54
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,35 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.03.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-55
|
Čistiace prostriedky
|
850,67 |
s DPH |
OBJ-2025-13
|
|
07.03.2025 |
|
|
HygArt s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-56
|
Nákup a obnova bielych tabúľ v učebniach
|
2 219,70 |
s DPH |
OBJ-2025-08
|
|
10.03.2025 |
|
|
iPAINT, s.r.o., |
|
|
31.03.2025 |