|
Zmluva |
ZML-18-2020
|
Dodatok č.9 k Individuálnej zmluve o energetických službách - NEPLATNÝ
|
NEPLATNÁKOMPLEXNÁZMLUVA |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-98
|
Vyúčtovanie za energetické služby 2023 - nedoplatok
|
92 780,49 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
30.05.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-218
|
Výstavba multifunkčného ihriska
|
85 600,32 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
28.11.2022 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-154
|
Výstavba multifunkčného ihriska - 2.časť
|
70 477,91 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
18.08.2023 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML-02-2016
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky výcvik
|
6 721.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
08.01.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-59
|
Lyžiarksy výcvik 4.roč. (Telgárt)
|
6 183.00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Snowstav s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-176
|
Za tovar a služby podľa zmluvy o dielo 2023/06/21/2
|
67 590,65 |
s DPH |
|
Zml. o dielo 2023/06/21/2
|
13.09.2023 |
|
|
Tenger s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-46-2021
|
Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 577,36 |
s DPH |
|
ZML-01-2021
|
30.03.2021 |
|
|
SIMA plus Krompachy, s.r.o., |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-01-2021
|
ZMLUVA O DIELO - Výmena okien na budove školy a telocvične
|
37 577,36 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-46-2017
|
Zmluva o dielo č. 46/2017 - Výmena časti okien v severnom trakte budovy školy
|
35 922,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Mistral Košice, s.r.o., |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Zmluva |
ZML-11-2020
|
Projekt Kľúč k rozvoju štyroch gramotností - Zariadenie vybavenie
|
26 381,67 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
MIVASOFT, spol. s r.o. |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-132
|
Oprava chodníka okolo ihriska
|
19 406,86 |
s DPH |
|
ZML 2023/06/21/2
|
11.07.2023 |
|
|
Tenger, s.r.o., |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-22
|
Zmluva ŠJ 1/2022 - mäso, mäsové výrobky
|
9 749,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-05-2021
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb - polymérová dezinfekcia
|
6 181,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
M.B.S. s.r.o. |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-30-2018
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2019
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FAK-58-2020
|
PC a monitory
|
5 827,19 |
s DPH |
OBJ-11/2020
|
|
30.03.2020 |
|
|
RAMcom, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-11-2020
|
PC + monitory, klávsnice,myši,tlačiarne, externý pevný disk
|
5 827,19 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
RAMcom, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup PC vybavenia do učební
|
5 417,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2020 |
26.03.2020 |
do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-100
|
Energetické služby - vyúčtovanie 2022
|
5 349,36 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML-34-2019
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2020
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
15.11.2019 |