|
Zmluva |
ZML-18-2020
|
Dodatok č.9 k Individuálnej zmluve o energetických službách - NEPLATNÝ
|
NEPLATNÁKOMPLEXNÁZMLUVA |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-98
|
Vyúčtovanie za energetické služby 2023 - nedoplatok
|
92 780,49 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
30.05.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-218
|
Výstavba multifunkčného ihriska
|
85 600,32 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
28.11.2022 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-154
|
Výstavba multifunkčného ihriska - 2.časť
|
70 477,91 |
s DPH |
|
ZoD 2022/1031
|
18.08.2023 |
|
|
BaUstrav corporation s.r.o., |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-176
|
Za tovar a služby podľa zmluvy o dielo 2023/06/21/2
|
67 590,65 |
s DPH |
|
Zml. o dielo 2023/06/21/2
|
13.09.2023 |
|
|
Tenger s.r.o., |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML-2022-22
|
Zmluva ŠJ 1/2022 - mäso, mäsové výrobky
|
9 749,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Spiš Market spol. s.r.o. |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML-05-2021
|
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb - polymérová dezinfekcia
|
6 181,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
M.B.S. s.r.o. |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Zmluva |
ZML-30-2018
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2019
|
5 940,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ-11-2020
|
PC + monitory, klávsnice,myši,tlačiarne, externý pevný disk
|
5 827,19 |
s DPH |
|
|
27.03.2020 |
|
|
RAMcom, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-58-2020
|
PC a monitory
|
5 827,19 |
s DPH |
OBJ-11/2020
|
|
30.03.2020 |
|
|
RAMcom, s.r.o., |
|
|
31.03.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup PC vybavenia do učební
|
5 417,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2020 |
26.03.2020 |
do 30 kalendárnych dní od prijatia objednávky |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-100
|
Energetické služby - vyúčtovanie 2022
|
5 349,36 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.05.2023 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZML-34-2019
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Lyžiarsky kurz 2020
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-2023-155
|
Učebnice a prac. zošity
|
989,70 |
s DPH |
OBJ-2023-36
|
|
18.08.2023 |
|
|
Littera, R. Šrobár |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2023-36
|
Učebnice a prac. zošity
|
989,70 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Littera, R. Šrobár |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-173
|
Učebnice a zošity ANJ
|
973,24 |
s DPH |
OBJ-2024-37
|
|
24.09.2024 |
|
|
Preškoly.sk s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-37
|
Učebnice ANJ
|
973,24 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
14.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ZML-23-2021
|
DODATOK Č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 01/2020
|
955,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FAK-224-2019
|
Jedálenské stoly a stoličky
|
948,00 |
s DPH |
OBJ-44-2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
Daffer, spol. s r.o., |
|
|
02.01.2020 |
|
|
Objednávka |
OBJ-44-2019
|
Stoly jedálenské a stoličky
|
948,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
|
|
Daffer spol. s r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
19.12.2019 |