Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (od 1.10.2022 sú už všetky zmluvy zverejnené len v profile povinnej osoby na portáli CRZ: https://crz.gov.sk/6272125-sk/gymnazium-snp-1-gelnica/).
Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (niektoré časti procesu VO ako aj súhrnné správy sú v zmysle zákona zverejňované v profile obstarávateľa na portáli ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/404).

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FAK-2025-83 Prac. odev pre ŠJ 18,80 s DPH OBJ-ŠJ-2025 29.04.2025 LaVendere s.r.o., 30.04.2025
Objednávka OBJ-2025-21 Elektrický konvektomat 4 530.00 s DPH 22.04.2025 ROAX s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 22.04.2025
Faktúra FAK-2025-82 Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 4-6/2025 435,42 s DPH ZML-2023-15 22.04.2025 DD21 s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-81 Náhradné diely do tlačiarne 132,21 s DPH OBJ-2025-20 17.04.2025 OfficeLand s.r.o., 30.04.2025
Objednávka OBJ-2025-20 ND na opravu PC a tlačiarne 132,21 s DPH 15.04.2025 OfficeLand s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 16.04.2025
Faktúra FAK-2025-78 Za spracovanie a aktualizáciu rozpočtu stavby 135,30 s DPH OBJ-2023-28 14.04.2025 JP Pokryvka s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-79 Elektrická energia - ŠJ - 3/2025 426,92 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.04.2025 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-77 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 272,85 s DPH ZML-12/2019 14.04.2025 DD21 s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-80 Elektrická energia - Škola - 3/2025 418,39 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 14.04.2025 Východoslov. energetika, a.s., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-76 Telefón (pevné linky), internet 52,90 s DPH ZML-09-2011 09.04.2025 ..T... Slovak Telekom, a.s., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-75 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2025 156,10 s DPH 07.04.2025 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-74 Príspevok na stravu zamestnancov 3/2025 468,30 s DPH 07.04.2025 ŠJ pri Gymnáziu 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-73 Materiál pre potreby údržby 52,16 s DPH OBJ-2025-19 03.04.2025 AURORA DEA, s.r.o., 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-72 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 3/2025 34,44 s DPH ZML-2024-12 03.04.2025 ESPIK Group, s. r.o. 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-71 Zemný plyn - splátka 4/2025 (ŠJ,byt-firma) 196,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 02.04.2025 SPP, a.s., Bratislava, 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-70 Energetické služby 4/2025 3 236,15 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 01.04.2025 Veolia Energia Komfort, a.s. 30.04.2025
Faktúra FAK-2025-69 Výkon zodpovednej osoby 4/2025 49,20 s DPH ZML-11-2018 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., 30.04.2025
Objednávka OBJ-2025-19 Materiál pre potreby údržby 52,16 s DPH 31.03.2025 Aurora DEA, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-68 Vodné a stočné 207,40 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 31.03.2025 PVPS spol., a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-67 Telefón a správy 26,07 s DPH ZML-22-2011 31.03.2025 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-17 Tonery 220,32 s DPH 28.03.2025 Marián Ondrejka - Wtrade RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-18 Tonery 123,80 s DPH 28.03.2025 Ján Kundrík - ReCiD RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-66 Tonery 123,80 s DPH OBJ-2025-18 28.03.2025 Ján Kundrík - ReCID 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-65 Tonery 220,32 s DPH OBJ-2025-17 28.03.2025 Marián Ondrejka - Wtrade 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-63 Webinár 28,00 s DPH 25.03.2025 RVC 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-62 Materiál na opravu a údržbu 177,83 s DPH OBJ-2025-15 19.03.2025 COLORLAK SK, s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-16 ND na opravu žalúzií 51,50 s DPH 17.03.2025 VKV ADVERT spol. s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-61 ND na opravu žalúzií 51,50 s DPH OBJ-2025-16 17.03.2025 VKV ADVERT spol. s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-58 Náplne do popisovačov bielych tabúľ 150,94 s DPH OBJ-2025-14 12.03.2025 Kancelária123, s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-59 Elektrická energia - Škola - 2/2025 428,82 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.03.2025 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-60 Elektrická energia - ŠJ - 2/2025 326,24 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 12.03.2025 Východoslov. energetika, a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-57 Kancelárske stoličky a spisové skrine 942,18 s DPH OBJ-2025-13 11.03.2025 B2B Partner s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-14 Náplne do popisovačov bielych tabúľ 150,94 s DPH 10.03.2025 Kancelária123, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Objednávka OBJ-2025-13 Čistiace prostriedky 850,67 s DPH 10.03.2025 HygArt s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Objednávka OBJ-2025-12 Kancelárske stoličky a spisové skrine 942,18 s DPH 10.03.2025 B2B Partner s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Faktúra FAK-2025-56 Nákup a obnova bielych tabúľ v učebniach 2 219,70 s DPH OBJ-2025-08 10.03.2025 iPAINT, s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-15 Materiál na opravu a údržbu 177,83 s DPH 10.03.2025 COLORLAK SK, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Faktúra FAK-2025-53 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 2/2025 102,50 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-52 Príspevok na stravu zamestnancov 2/2025 276,75 s DPH 07.03.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-55 Čistiace prostriedky 850,67 s DPH OBJ-2025-13 07.03.2025 HygArt s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-54 Telefón (pevné linky), internet 52,35 s DPH ZML-09-2011 07.03.2025 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-51 Vešiaky 38,90 s DPH OBJ-2025-11 06.03.2025 Nobio, s.r.o., 31.03.2025
Objednávka OBJ-2025-11 Vešiaky 38,90 s DPH 05.03.2025 Nobio, s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.03.2025
Faktúra FAK-2025-49 Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 2/2025 25,83 s DPH ZML-2024-12 04.03.2025 ESPIK Group, s. r.o. 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-48 Energetické služby 3/2025 3 236,15 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 04.03.2025 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-50 Zemný plyn - splátka 3/2025 (ŠJ,byt-firma) 196,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.03.2025 SPP, a.s., Bratislava, 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-47 Výpočtová technika - PC a notebooky 1 847,70 s DPH OBJ-2025-09 03.03.2025 Alza.cz s.r.o., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-46 Vodné a stočné 215,32 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 03.03.2025 PVPS spol., a.s., 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-45 Telefón a správy 25,66 s DPH ZML-22-2011 03.03.2025 Orange Slovensko, a.s. 31.03.2025
Faktúra FAK-2025-44 Činnosť technika BOZP, PO za 1. Q 2025 123,00 s DPH ZML-01/2020 03.03.2025 Filip Šamaj 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-50/2067