|
|
Faktúra |
FAK-2022-66
|
Elektrická energia - Škola - 3/2022
|
317,75 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.04.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-129
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
46,93 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-131
|
Elektrická energia - ŠJ - 6/2022
|
283,61 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.07.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-40
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
33,06 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-172
|
Geotextília, dlažba - altánok
|
369,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
TRIPA, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-182
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
129,30 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
29.09.2022 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-181
|
Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2022
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
29.09.2022 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-180
|
Príslušenstvo k altánku
|
390,00 |
s DPH |
OBJ-2022-37
|
|
22.09.2022 |
|
|
LEMON trade, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-179
|
Záhradný altánok
|
2 690,00 |
s DPH |
OBJ-2022-36
|
|
22.09.2022 |
|
|
LEMON trade, s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-178
|
Ubytovanie a polpenzia - exkurzia Bratislava
|
1 680,00 |
s DPH |
OBJ-2022-46
|
|
21.09.2022 |
|
|
SOREA spol. s r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-176
|
Elektrická energia - Škola - 8/2022
|
107,88 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.09.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-175
|
Komunálny odpad 2. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 4607/2022
|
14.09.2022 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-174
|
Doprava - prevoz staveb. materiiálu
|
79,75 |
s DPH |
OBJ-2022-45
|
|
14.09.2022 |
|
|
Technické služby mesta Gelnica |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-173
|
Obrusy do ŠJ
|
37,95 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-3/22
|
|
12.09.2022 |
|
|
Jozef Pribičko |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-171
|
Doménové služby
|
23,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.09.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-104
|
Príspevok na stravu zamestnancov 5/2024
|
359,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-170
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,78 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.08.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-169
|
Interaktívny set - tabuľa, projektor, držiak, káble
|
1 549,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Interaktívna trieda.sk s.r.o., |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-168
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
6,27 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-167
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
44,55 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.09.2022 |