|
|
Faktúra |
FAK-2024-221
|
Prac. odev a obuv pre ŠJ
|
137,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-16/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-219
|
Prac. odev pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-18/2024
|
|
25.11.2024 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-218
|
Pracovné odevy a obuv - ŠJ
|
112,45 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-15/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
CANIS SAFETY a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-217
|
Učebnice pre ANJ
|
133,84 |
s DPH |
OBJ-2024-46
|
|
18.11.2024 |
|
|
INFOA, s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-46
|
Učebnice - cudzie jazyky ANJ
|
133,84 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
INFOA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-216
|
Elektrická energia - ŠJ - 10/2024
|
413,39 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.11.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-215
|
Elektrická energia - Škola - 10/2024
|
508,33 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.11.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-214
|
Elektrická energia - splátka 9-11/2024 škola=byt-firma
|
164,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-210
|
Energetické služby 11/2024
|
3 157.22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.11.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-213
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,56 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.11.2024 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-212
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 10/2024
|
128,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-211
|
Príspevok na stravu zamestnancov 10/2024
|
346,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-209
|
Spotrebný tovar na opravu a údržbu
|
36,49 |
s DPH |
OBJ-2024-45
|
|
07.11.2024 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-207
|
Zemný plyn - splátka 11/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
05.11.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-206
|
Vodné a stočné
|
170,51 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
05.11.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-208
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
282,47 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-16/2024
|
|
05.11.2024 |
|
|
J. Muľ - NORMA Potreby pre domácnosť |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-205
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 10/2024
|
33,60 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
05.11.2024 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-203
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
04.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-45
|
Spotrebný tovar - oprava, údržba
|
36,49 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-202
|
Školenie - chemické faktory používané na ZŠ a SŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
|
|
ViGER, s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |