|
|
Faktúra |
FAK-2024-183
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
156,00 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-14/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-182
|
Vodné a stočné
|
177,79 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.10.2024 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-178
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 10-12/2024
|
424,80 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
02.10.2024 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-179
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-180
|
Energetické služby 10/2024
|
3 157,22 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.10.2024 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-43
|
Kancelárske potreby
|
301,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Miroslav Šmelko |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-204
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
48,00 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-177
|
Umývačka riadu pre ŠJ
|
1 699,20 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-13/2024
|
|
01.10.2024 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-175
|
Telefón a správy
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.09.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-176
|
Činnosť technika BOZP, PO za 3. Q 2024
|
82,50 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
30.09.2024 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-174
|
Videoseminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Inštitút celoživot. vzdelávania,n.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-173
|
Učebnice a zošity ANJ
|
973,24 |
s DPH |
OBJ-2024-37
|
|
24.09.2024 |
|
|
Preškoly.sk s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-42
|
Odb prehliadka a odb. skúška el. zariadenia núdzového osvetlenia Gymnázium Gelnica
|
194,37 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-40
|
Odbor. prehliadky a odb. skúšky el. spotrebičov a náradia
|
827,28 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2024-41
|
Odb.prehliadka a odb.skúška el. zariadenia ŠJ Gymnázium Gelnica
|
396,89 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-172
|
Učebnice a zošity SJL
|
576,00 |
s DPH |
OBJ-2024-38
|
|
17.09.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-171
|
Elektrická energia - Škola - 8/2024
|
115,69 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
16.09.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-170
|
Obrusy pre ŠJ
|
99,00 |
s DPH |
OBJ-64/2024-ŠJ
|
|
16.09.2024 |
|
|
Mária Pribičková |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-169
|
Elektrická energia - ŠJ - 8/2024
|
170,77 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.09.2024 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-168
|
Atlasy a pracovné zošity
|
375,00 |
s DPH |
OBJ-2024-39
|
|
12.09.2024 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o., |
|
|
30.09.2024 |