|
|
Faktúra |
FAK-2025-39
|
1.splátka KO a DSO za rok 2025
|
357,00 |
s DPH |
Rozhod.č. 1047
|
|
25.02.2025 |
|
|
Mesto |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-38
|
Hasiace prístroje, tlaková skúška
|
502,90 |
s DPH |
OBJ-2025-7
|
|
18.02.2025 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-36
|
Elektrická energia - Škola - 1/2025
|
528,24 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.02.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-08
|
Nákup a obnova bielych tabúľ v učebniach
|
2 219.70 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
iPAINT, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-37
|
Elektrická energia - ŠJ - 1/2025
|
395,68 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.02.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-07
|
Hasiace prístroje, oprava a tlaková skúška
|
502,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-35
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 1-2/2025
|
128,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
13.02.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-33
|
Vodné a stočné
|
230,16 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
07.02.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-32
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,19 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
07.02.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-34
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
191,61 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
07.02.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-31
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F 5. splátka (1-3/2025)
|
435,42 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
06.02.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-30
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 1/2025
|
102,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-29
|
Príspevok na stravu zamestnancov 1/2025
|
276,75 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-28
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 1/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
06.02.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-27
|
Zemný plyn - splátka 2/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
04.02.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-26
|
Spotrebný materiál - údržba
|
62,73 |
s DPH |
OBJ-2025-6
|
|
04.02.2025 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-25
|
Energetické služby 2/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
03.02.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-23
|
aSc strava
|
440,00 |
s DPH |
OBJ-2025-5
|
|
03.02.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-24
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
03.02.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-21
|
Spotrebný tovar pre ŠJ
|
169,48 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-3.25
|
|
31.01.2025 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
31.01.2025 |