|
|
Faktúra |
FAK-171-2019
|
Elektrická energia - Škola 9/2019
|
291,96 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.10.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-172-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 9/2019
|
279,36 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.10.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
Zmluva |
ZML-31-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 20/2019
|
114,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
3MONKEYS s.r.o. |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-26-2019
|
Čistiace prostriedky
|
746,68 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Befora, spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-170-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 9/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.10.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-169-2019
|
Činnosť BOZP a PO - 3.Q 2019
|
82,55 |
s DPH |
|
ZML-01/2012
|
09.10.2019 |
|
|
SOŠ technická |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-168-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
29,23 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.10.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-167-2019
|
Energetické služby 10/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
07.10.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-166-2019
|
Telefón a správy
|
24,38 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
07.10.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-163-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 9/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
03.10.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-161-2019
|
Seminár - mzdová účt. IV.Q 2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-162-2019
|
Voda
|
101,38 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
03.10.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-165-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
51,68 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-164-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
392,85 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-160-2019
|
Zemný plyn - splátka 10/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
02.10.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-159-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.10.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-158-2019
|
Materiál na maľovanie
|
111,88 |
s DPH |
OBJ-25-2019
|
|
01.10.2019 |
|
|
Colorlak, s.r.o., Prevádzka, Banícke nám., Gelnica |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-156-2019
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
126,95 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
30.09.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-25-2019
|
Materiál na maľovanie
|
111,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Colorlak SK, s.r.o., predajňa Gelnica |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
ZML-29-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 19/2019
|
114,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Katies club s.r.o. |
|
|
30.09.2019 |