|
|
Faktúra |
FAK-114-2019
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
70,20 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
08.07.2019 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-116-2019
|
Telefón a správy
|
22,90 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
08.07.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-115-2019
|
Telefón (pevné linky)
|
26,09 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.07.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-113-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov doplatok do ceny lístka
|
22,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-112-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
332,10 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-110-2019
|
Činnosť BOZP a PO - 2.Q 2019
|
82,55 |
s DPH |
|
ZML-01/2012
|
04.07.2019 |
|
|
SOŠ technická |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-111-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 6/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
04.07.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-109-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 6/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
04.07.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-14-2019
|
Premium Card USB printer kabel USB na paralelný port
|
18,62 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
COMPY-COM spol. s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-106-2019
|
Voda
|
181,98 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
01.07.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-107-2019
|
Zemný plyn - splátka 7/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
01.07.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-108-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018 Z14437 ZML-11-2018
|
01.07.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-104-2019
|
Poplatok a predplatné Periskop pre riaditeľov
|
12,00 |
s DPH |
|
PZS/19/07/0080
|
27.06.2019 |
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
01.07.2019 |
|
Zmluva |
ZML-20-2019
|
Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov škôl PZS/19/07/0080
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-105-2019
|
aSc Agenda komplet SŠ 2020
|
449,00 |
s DPH |
e-mailom
|
|
27.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-103-2019
|
Čistenie lapača tukov, likvidácia a monitorovanie kanalizácie
|
452,28 |
s DPH |
OBJ-11-2019
|
|
26.06.2019 |
|
|
MP KANAL service s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-101-2019
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
SOFT-GL s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-100-2019
|
Monitorovanie kanalizácie
|
175,32 |
s DPH |
OBJ-10-2019
|
|
21.06.2019 |
|
|
MP KANAL service s.r.o., |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-13-2019
|
ASC Agenda komplet SŠ 2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-99-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 5/2019
|
312,23 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
19.06.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
01.07.2019 |