|
|
Faktúra |
FAK-82-2019
|
Utierky z mikrovlákna Š+ŠJ
|
117,85 |
s DPH |
OBJ-9-2019
|
|
27.05.2019 |
|
|
Ján Šurina TVS |
|
|
31.05.2019 |
|
Zmluva |
ZML-17-2019
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru č.10/2019 (telocvičňa)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
TYMEX, s.r.o. |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
OBJ-09-2019
|
Utierky z mikrovlákna Š
|
68,37 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
J. Šurina TVS |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-81-2019
|
Gemalto Pack-čítačka a SIM karta
|
67,01 |
s DPH |
OBJ-7-2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
Disig, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-79-2019
|
Elektrická energia - Škola 4/2019
|
288,30 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-80-2019
|
Elektrická energia - ŠJ 4/2019
|
278,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
15.05.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-78-2019
|
Taniere, príbory, poháre do ŠJ
|
368,21 |
s DPH |
Obj.1.19 ŠJ
|
|
14.05.2019 |
|
|
CORA ng. Jozef Šifra, |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-76-2019
|
Faktúra za elektrinu 3-6/2019 - firma
|
93,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.05.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-75-2019
|
Telefón (pevné linky), fax
|
30,06 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
10.05.2019 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-77-2019
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 4/2019
|
19,78 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
10.05.2019 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-74-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov, doplatok do ceny lístka
|
25,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-73-2019
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
338,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-72-2019
|
Prenájom Xerox WC 7835V_T 4/2019
|
216,00 |
s DPH |
|
ZML-16-2019
|
07.05.2019 |
|
|
XEROX LIMITED podnikajúci v SR |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-71-2019
|
Telefón a správy
|
23,26 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
06.05.2019 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-70-2019
|
Energetické služby 5/2019
|
3 300,94 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
06.05.2019 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-69-2019
|
Služby virtuálnej knižnice 4/2019
|
9,96 |
s DPH |
|
VK/18/01/003
|
06.05.2019 |
|
|
Komensky, s.r.o., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-68-2019
|
Zemný plyn - splátka 5/2019
|
91,00 |
s DPH |
|
6300143513
|
02.05.2019 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-67-2019
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
CP-2018-04-C14437-2
|
02.05.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-66-2019
|
Voda
|
179,59 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
29.04.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s., |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FAK-65-2019
|
Za stavebné práce vybúranie a osadenie protipožiarnych dverí
|
150,00 |
s DPH |
OBJ-8/2019
|
|
25.04.2019 |
|
|
Martin Loja |
|
|
30.04.2019 |