|
|
Faktúra |
FAK-2025-83
|
Prac. odev pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-ŠJ-2025
|
|
29.04.2025 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-21
|
Elektrický konvektomat
|
4 530.00 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
|
|
ROAX s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-82
|
Prenájom zariadenia Xerox AltaLink C8155V-F splátka 4-6/2025
|
435,42 |
s DPH |
|
ZML-2023-15
|
22.04.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-81
|
Náhradné diely do tlačiarne
|
132,21 |
s DPH |
OBJ-2025-20
|
|
17.04.2025 |
|
|
OfficeLand s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-20
|
ND na opravu PC a tlačiarne
|
132,21 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
OfficeLand s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-78
|
Za spracovanie a aktualizáciu rozpočtu stavby
|
135,30 |
s DPH |
OBJ-2023-28
|
|
14.04.2025 |
|
|
JP Pokryvka s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-79
|
Elektrická energia - ŠJ - 3/2025
|
426,92 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.04.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-77
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
272,85 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
14.04.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-80
|
Elektrická energia - Škola - 3/2025
|
418,39 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
14.04.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-76
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,90 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
09.04.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-75
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 3/2025
|
156,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-74
|
Príspevok na stravu zamestnancov 3/2025
|
468,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-73
|
Materiál pre potreby údržby
|
52,16 |
s DPH |
OBJ-2025-19
|
|
03.04.2025 |
|
|
AURORA DEA, s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-72
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 3/2025
|
34,44 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
03.04.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-71
|
Zemný plyn - splátka 4/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.04.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-70
|
Energetické služby 4/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
01.04.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-69
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
01.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-19
|
Materiál pre potreby údržby
|
52,16 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Aurora DEA, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-68
|
Vodné a stočné
|
207,40 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
31.03.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-67
|
Telefón a správy
|
26,07 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
31.03.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
31.03.2025 |