|
|
Faktúra |
FAK-2024-139
|
Zemný plyn - splátka 8/2024 (ŠJ,byt-firma)
|
248,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
02.08.2024 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2024-140
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7/2024
|
10,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-55
|
Telefón a správy
|
21,78 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
29.03.2022 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-53
|
Vodné a stočné
|
126,89 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
28.03.2022 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-63
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka
|
46,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-52
|
Oprava a údržba elektr. zabezpečovacieho systému
|
2 034,00 |
s DPH |
|
ZNKL-2022-07
|
28.03.2022 |
|
|
Real Security s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-50
|
Dezinfekcia, germicídny žiarič
|
603,12 |
s DPH |
OBJ-2022-04
|
|
23.03.2022 |
|
|
Hmotné rezervy KSK, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-49
|
Tovar - SSD disk interný
|
239,63 |
s DPH |
OBJ-2022-07
|
|
22.03.2022 |
|
|
AVERVEL s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-48
|
Počítač, notebooky
|
2 157,05 |
s DPH |
OBJ-2022-06
|
|
22.03.2022 |
|
|
THS Kežmarok s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-47
|
Menu boxy, misky, fólie - pre ŠJ
|
124,02 |
s DPH |
OBJ-Šj-32/2022
|
|
18.03.2022 |
|
|
L-pack s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-46
|
Časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
|
|
EPL, s.r.o., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-45
|
Elektrická energia - ŠJ - 2/2022
|
245,82 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.03.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-44
|
Elektrická energia - Škola - 2/2022
|
283,43 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
10.03.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-43
|
Telefón (pevné linky), internet
|
49,04 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
08.03.2022 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-42
|
Komunálny odpad 1. splátka
|
223,00 |
s DPH |
|
ROZH. 4607/2022
|
07.03.2022 |
|
|
Mesto Gelnica |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-62
|
Príspevok na stravu zamestnancov
|
342,35 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-64
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ
|
27,94 |
s DPH |
|
2/2015-ZSS
|
07.04.2022 |
|
|
Ekover, s. r.o. |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-86
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2022
|
265,14 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.05.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-74
|
Zemný plyn - splátka 5/2022
|
125,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.05.2022 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
FAK-2022-85
|
Elektrická energia - Škola - 4/2022
|
277,42 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
11.05.2022 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
31.05.2022 |