|
|
Faktúra |
FAK-2025-121
|
Energetické služby vyúčtovacia fakt. 2024 nedoplatok
|
15 755,97 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
20.06.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-120
|
Piktogram
|
9,00 |
s DPH |
OBJ-2025-27
|
|
20.06.2025 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-119
|
Periskop pre riaditeľov SŠ 9/2024 - 8/2025
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Periskop s.r.o., člen Komensky Group |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-116
|
Prac. odev pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-2025- ŠJ
|
|
17.06.2025 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-118
|
Elektrická energia - Škola - 5/2025
|
220,73 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.06.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-117
|
Elektrická energia - ŠJ - 5/2025
|
324,42 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
17.06.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-115
|
Aktualizácia + servis k progr. ŠJ4
|
70,36 |
s DPH |
OBJ-2025- ŠJ
|
|
16.06.2025 |
|
|
SOFT - GL, spol. s.r.o. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-114
|
Telefón (pevné linky), internet
|
52,30 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
12.06.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-28
|
Spínače pre kuchn.zariadenia - ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-27
|
Piktogram
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
OHNÍK, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-113
|
Vyvložkovanie komína, plynový kondenz. kotol
|
1 691,25 |
s DPH |
OBJ-2025-25
|
|
11.06.2025 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-112
|
Za tlačivá k maturite , bianco listy
|
339,02 |
s DPH |
OBJ-2025-26
|
|
06.06.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-111
|
Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3
|
274,28 |
s DPH |
|
ZML-12/2019
|
05.06.2025 |
|
|
DD21 s.r.o., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-110
|
Príspevok na stravu zamestnancov 5/2025
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-109
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 5/2025
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-107
|
Likvidácia kuchyn. odpadu zo ŠJ 5/2025
|
43,05 |
s DPH |
|
ZML-2024-12
|
04.06.2025 |
|
|
ESPIK Group, s. r.o. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-108
|
Energetické služby penalizačná faktúra
|
1 854,27 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
04.06.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-106
|
Zemný plyn - splátka 6/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
03.06.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-105
|
Energetické služby 6/2025
|
3 236,15 |
s DPH |
z 24.10.2012
|
ZML-17-2012
|
02.06.2025 |
|
|
Veolia Energia Komfort, a.s. |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-104
|
Činnosť technika BOZP, PO za 2. Q 2025
|
123,00 |
s DPH |
|
ZML-01/2020
|
02.06.2025 |
|
|
Filip Šamaj |
|
|
30.06.2025 |