Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (od 1.10.2022 sú už všetky zmluvy zverejnené len v profile povinnej osoby na portáli CRZ: https://crz.gov.sk/6272125-sk/gymnazium-snp-1-gelnica/).
Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (niektoré časti procesu VO ako aj súhrnné správy sú v zmysle zákona zverejňované v profile obstarávateľa na portáli ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/404).

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FAK-2025-149 Energetické služby 7/2025 3 236,15 s DPH z 24.10.2012 ZML-17-2012 25.07.2025 Veolia Energia Komfort, a.s. 31.07.2025
Objednávka OBJ-2025-35 Zariadenie kreatívnej IT učebne - nábytok 8 723.40 s DPH 23.07.2025 Marián Hucík - KikaWood RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-147 Tovar do ŠJ 615,71 s DPH OBJ-ŠJ 18.07.2025 ROAX s.r.o., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-148 Tovar a montáž-prac.stôl do ŠJ 1 599,00 s DPH OBJ-ŠJ 18.07.2025 ROAX s.r.o., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-142 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 7/2025 11,20 s DPH 16.07.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-143 Príspevok na stravu zamestnancov 7/2025 33,60 s DPH 16.07.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-145 Elektrická energia - Škola - 6/2025 159,54 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.07.2025 Energetika Slovensko, a.s., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-146 Elektrická energia - ŠJ - 6/2025 333,00 s DPH z 8.8.1994 ZDE 5100259309 16.07.2025 Energetika Slovensko, a.s., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-144 Jednorázový ročný poplatok 172,20 s DPH ZML-11-2018 16.07.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-141 Dvojdielne šatňové skrine - ŠJ 523,98 s DPH OBJ-ŠJ-8.25 11.07.2025 B2B Partner s.r.o., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-140 Dodanie a výmena 3 ks vypínačov pre kuchyn. zariadenia 280,00 s DPH OBJ-2025-28 10.07.2025 NAL s.r.o., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-139 OP a OS el.zar. a el. inštalácie - škola, núdzové osvetlenie, bleskozvody, spotrebiče v užívaní 2 994,28 s DPH OBJ-2025-24 10.07.2025 NAL s.r.o., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-138 Školská multilicencia 25,00 s DPH OBJ-2025-34 08.07.2025 Umíme to, s.r.o., 31.07.2025
Objednávka OBJ-2025-34 Školská multilicencia 25,00 s DPH OBJ-2025-34 08.07.2025 Umíme to s.r.o., RNDr. Dušan Andraško riaditeľ 14.07.2025
Faktúra FAK-2025-137 Telefón (pevné linky), internet 52,47 s DPH ZML-09-2011 07.07.2025 ..T... Slovak Telekom, a.s., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-132 Za čiernobiele a farebné kópie A4, A3 152,26 s DPH ZML-12/2019 04.07.2025 DD21 s.r.o., 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-133 Príspevok na stravu zamestnancov 6/2025 434,70 s DPH 04.07.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-134 Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 6/2025 144,90 s DPH 04.07.2025 ŠJ pri Gymnáziu 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-135 Zemný plyn - splátka 7/2025 (ŠJ,byt-firma) 196,00 s DPH z 8.8.1994 6300143513 04.07.2025 SPP, a.s., Bratislava, 31.07.2025
Faktúra FAK-2025-136 Vodné a stočné 217,00 s DPH 815/2016/13 ZML-18-2013 04.07.2025 PVPS spol., a.s., 31.07.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2146