|
|
Faktúra |
FAK-2025-103
|
Výkon zodpovednej osoby 6/2025
|
49,20 |
s DPH |
|
ZML-11-2018
|
02.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-26
|
Tlačivá, bianco listy
|
339,02 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-25
|
Výmena plynového kotla
|
1 691.25 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
SD Gelnica, s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-24
|
Odb. prehliadka a odb. skúška el. zariad.a el. inštalácie -hl.budova GymGL, núdz. osvetlenie, systém ochrany pred bleskom, el. spotr. v užívaní
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-23
|
Odb. prehliadka a odb. skúška el. zariad.a el. inštalácie ŠJ
|
396,89 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
NAL s.r.o., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-101
|
Telefón a správy
|
26,55 |
s DPH |
|
ZML-22-2011
|
30.05.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-102
|
Vodné a stočné
|
196,58 |
s DPH |
815/2016/13
|
ZML-18-2013
|
30.05.2025 |
|
|
PVPS spol., a.s., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-100
|
Tovar pre ŠJ
|
45,51 |
s DPH |
OBJ-2025-ŠJ
|
|
27.05.2025 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-99
|
Prac. obuv pre ŠJ
|
18,80 |
s DPH |
OBJ-2025- ŠJ
|
|
26.05.2025 |
|
|
LaVendere s.r.o., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-98
|
Elektrická energia - Škola - 4/2025
|
307,27 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
20.05.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-97
|
Elektrická energia - ŠJ - 4/2025
|
325,06 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
20.05.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-96
|
Konvektomat Vesta G N1/1 manual, prísl.,doprava,montáž, rev.správy pre ŠJ
|
4 530,00 |
s DPH |
OBJ-2025-21
|
|
19.05.2025 |
|
|
ROAX s.r.o., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-95
|
Vzdel.program Viac ako peniaze 2025/2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Junior Achievement Slovensko, n.o., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
OBJ-2025-22
|
Webhosting Plus-multi_718969, 3 mesiace, registr.popl. za doménu
|
32,67 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Webglobe, a.s., |
RNDr. Dušan Andraško |
riaditeľ |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-93
|
Príspevok na stravu zamestnancov, dopl. do ceny lístka 4/2025
|
144,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-92
|
Príspevok na stravu zamestnancov 4/2025
|
434,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
|
|
ŠJ pri Gymnáziu |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-94
|
Webhosting Plus-multi_718969, registr.popl. za doménu
|
32,67 |
s DPH |
OBJ-2025-22
|
|
13.05.2025 |
|
|
Webglobe, a.s., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-91
|
Elektrická energia - škola=byt-firma, splátka 3-5/2025
|
128,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
ZDE 5100259309
|
12.05.2025 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-90
|
Telefón (pevné linky), internet
|
51,35 |
s DPH |
|
ZML-09-2011
|
12.05.2025 |
|
|
..T... Slovak Telekom, a.s., |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FAK-2025-89
|
Zemný plyn - splátka 5/2025 (ŠJ,byt-firma)
|
196,00 |
s DPH |
z 8.8.1994
|
6300143513
|
07.05.2025 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava, |
|
|
30.05.2025 |